一、部门概况

（一）主要职能

1、　执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、　制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、　承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、　制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、　加强乡级财政的监督和管理。

7、　指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、　制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、　协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、　承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、2021年部门预算单位构成

临县八堡乡人民政府下设农村综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站，部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

三、收入预算总体安排情况

2021年收入预算4830600．00元，其中：财政拨款4830600.00元。相比2020年收入预算3566577.00元增加1264023元，增加部分主要为新增人员的工资福利收入。

四、支出预算总体安排情况

2021年支出预算为4830600.00元。相比2020年支预算3566577.00元增加1264023元，增加部分主要为新增人员的工资福利支出。

1．按支出功能分类共4830600．00元，包括一般公共服务支出3701500.00元；社会保障和就业支出652000．00元；卫生健康支出167600.00元；住房保障支出309500．00元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出4032400.00元；商品和服务支出366500.00元；对个人和家庭的补助50100.00元。

五、一般公共预算资金支出安排情况

2021年部门预算中，一般公共预算资金安排支出4830600.00元。相比2020年支出预算3566577.00元增加1264023元，增加部分主要为新增人员的工资福利支出。

1．按支出功能分类共4830600．00元，包括一般公共服务支出3701500.00元；社会保障和就业支出652000．00元；卫生健康支出167600.00元；住房保障支出309500．00元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出4032400.00元；商品和服务支出366500.00元；对个人和家庭的补助50100.00元。

六、2021年政府采购预算金额为3万元，与2020年的3万元相比无变化。

七、2021年机关运行经费预算366500.00元，相比2020年的519000元有减少，主要是2020年以前将部分人员经费统计为机关运行经费。

八、“三公”经费增减情况

2021年八堡乡“三公”经费预算数2万元，其中因公出国（境）费用、公务接待费（简称“三公”经费）预算0元，公务用车运行费用2万元。与2020年相比没有变化。

九、国有资产占用情况说明　

本单位国有财产占用情况：办公用房3处共4208平方米，原值8064821元；公车保有量1辆，原值136000元。与上年相比无变化。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年度，我单位无重点项目预算。

十一、名词解释　

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

3、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附：2021年部门预算公开表(地市用)_2021-05-28.xls

临县八堡乡人民政府

2021年5月26日