一、本单位主要职责

临县白文镇南庄寄宿制小学是县政府的重要职能单位，主要职责是实施义务教育，促进基础教育发展。本着增强过紧日子的思想，合理安排和使用学校经费，把每一笔资金都用在刀刃上，保障学校安全运转，保证学校正常教学秩序。我单位紧紧围绕工作总目标，积极认真的履行各项工作职责，全面完成各项工作任务，圆满完成年度工作目标。

二、机构设置情况

1．我单位为县编办核定的股级建制全额拨款事业单位，成立于2013年，隶属临县教育科技局，实有在职人员21人，特岗教师2人。

2．我单位内设教务处、办公室、财务室。

三、车辆情况说明

我单位无车辆。

四、2021年部门预算情况说明

（一）、2021年度收入预算情况

2021年度收入总计258.53万元，其中：财政拨款收入255.33万元；财政专户管理资金3.20万元。

（二）、2021年度支出预算情况

2021年度支出总计258.53万元。

其中：教育支出（类）支出184.62万元；社会保障和就业（类）支出44.75万元；卫生健康（类）支出10.28万元；住房保障（类）支出18.88万元。

1、基本支出255.33万元。

（1）、工资福利支出242.36万元。

其中：基本工资87.17万元、津贴补贴30.09万元、绩效工资48.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.67万元、职业年金缴费12.58万元、职工基本医疗保险缴费10.22万元、其他社会保险缴费2.10万元、住房公积金18.88万元，其他工资福利支出9.69万元。

（2）、商品和服务支出5.51万元。

其中：福利费5.51万元。

（3）、对个人和家庭补助支出7.46万元。

其中：退休费7.46万元。

2、项目支出3.20万元。

（三）、“三公”经费增减变化情况

我单位2021年“三公”经费没有安排预算，2020年“三公”经费没有安排预算，无变动。

1．因公出国（境）费

我单位2021年因公出国（境）费没有安排预算，上年度“因公出国（境）费没有安排预算，无变动。

2．公务用车购置及运行费

我单位无车辆，公务用车购置及运行费2021年没有安排预算，上年度公务用车购置及运行费没有安排预算，无变动。

3．公务接待费

我单位2021年公务接待费没有安排预算，上年度公务接待费没有安排预算，无变动。

（四）、预算收支增减情况说明

2021年预算收支258.53万元，2020年预算由教育部门统一预算，与上年预算不能精确比较。

（五）、政府性基金预算支出情况表

我单位本年度未安排政府性基金预算支出。

（六）、政府采购安排情况

本年度未安排政府采购资金。

（七）、国有资产占有情况

1．车辆情况

我单位没有车辆，无公务用车购置费、无公务用车运行费。

2．其他国有资产占有使用情况

我单位固定资产总额为337.16万元，其中土地、房屋及构筑物298.14万元，通用设备为8.76万元，专用设备为14.86万元，图书、档案4.25万元，家具、用具、装具及动植物11.15万元。

（八）、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明　

根据临县财政局相关精神，我单位积极组织开展预算绩效管理工作，初步对重点项目预算进行绩效评价，取得了一定的成效。

五、机关运行经费执行情况

我单位2021年机关运行经费5.51万元，主要是福利费5.51万元。

六、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用指出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费，主要是一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行费。主要是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附表：临县白文镇南庄寄宿制小学2021年部门预算公开表

临县白文镇南庄寄宿制小学

2021年5月20日