一、部门主要职责

研究拟订全县财政政策、财政体制、预算管理制度和中长期财政规划的建议；研究提出财政预算分配政策和预算管理改革的建议；提出增收节支和平衡财政收支的政策措施与建议；编制年度全县财政预决算草案和年度县本级预决算方案；汇总审核县本级部门人员经费、公用经费支出标准和定额；承担本县部门预算审核、批复和调整工作，统一办理预算追加事宜；负责财政指标管理和财政体制结算工作；负责对乡镇的财政转移支付工作，指导乡镇级财政预算管理工作；执行罚没收入政策，承办具体事项；承担与县人大财经委员会的有关联络事宜；负责与财政审计有关的工作；监督管理县级各项财政收支、各部门财政支出，贯彻执行国家财政税务、财务法律法规，管理和指导全县会计工作；管理国库和财政专户；管理全县行政事业单位国有资产；制定全县国有资本金预算制度和办法；监督管理全县社会保障基金；管理政府采购工作；临县统筹整合财政涉农工作的组织协调、责任落实和工作推进等工作；根据临编发（2013）8号文件精神。

二、单位基本情况　

（一）单位机构设置情况

临县财政局内设十六个股室、二中心。即预算股、行财股、综合股、农财股、国库股、监察股、企业股、预算绩效管理股、人教股、会管股、社保股、国有资产管理股、政府采购股、办公室、财政投资评审管理中心、信息中心。

（二）截至2022年1月份实有在职人员39人，退休人员14人。

（三）车辆情况

2020年5月应急车报废，现无车辆。

三、2022年虚拟单位有国库支付中心、财政预算服务中心。

（一）国库支付中心2022年部门预算公开基本情况

1.临县国库支付中心概况

临县国库支付中心是临县财政局的下属单位，机构编制为参公事业单位，经费形式为全额财政拨款。实有在职人数为14人，退休人员5人。

2.主要职能

县级预算单位国库直接支付工作。

（二）财政预算服务中心2022年部门预算公开基本情况

1.财政预算服务中心概况

财政预算服务中心为临县财政局的下属单位，机构编制为参公事业单位，经费形式为全额财政拨款。实有在职人数为7人，退休人员1人。

2.主要职能：

认真贯彻党和国家及省市县预算外资金管理及收取的方针政策；负责各项费款基金附加预算外资金的征收工作，做到应收尽收，足额入账；

负责收费、罚款中存在的违法违纪查处工作；完成财政局交办的其它工作任务。

四、部门预算单位构成

临县财政局部门预算是由局本级单位构成。

五、2022年部门预算情况说明

（一）2022年度收入预算情况

2022年度财政拨款收入1026.62万元。其中：基本支出拨款737.44万元，项目支出拨款289.18万元；2021年财政拨款收入967.33万元，　其中：基本支出拨款733.55万元，项目支出拨款233.78万元。

收入增减变化情况

2022年财政拨款收入比上年增加59.29万元，增加的主要原因是并入两家虚拟单位。

（二）2022年度支出预算情况

2022年度财政拨款支出1026.62万元。其中：基本支出拨款737.44万元，项目支出拨款289.18万元；2021年财政拨款支出967.33万元，　其中：基本支出拨款733.55万元，项目支出拨款233.78万元。

支出增减变化情况

2022年财政拨款支出比上年增加59.29万元，增加的主要原因是并入两家虚拟单位。

1．工资福利支出653.63万元

（1）基本工资255.87万元；

（2）津贴补贴173.97万元；

（3）年终奖励工资19.74万元；

（4）社会保障缴费130.47万元（医疗保险27.7元、养老保险68.19万元、职业年金34.09万元、其他社会保障缴费0.49万元）；

（5）绩效工资7.45万元；

（6）住房公积金66.13万元。

2．商品服务支出70.73万元。

（1）四项公务费8.85万元；

（2）取暖费4.96万元（单位部分）；

（3）福利费14.92万元；

（4）其他交通费用42万元；

3.行政事业项目支出289.18万元。其中：办公设备购置18.5万元；票据维护费8.48万，网络维护费2万元，维修维护费81.8万元，水电费6.5万元，日常办公经费100.8万元，办公劳务印刷费26.4万元，长聘人员5.62万元，局机关临时人员工资31.08万元。租赁费8万元。

4.对个人和家庭补助支出13.09万元。其中：退休人员取暖费7.9万元、遗属补助5.19万元。

六、“三公”经费情况

2022年“三公”经费没有安排预算。

七、政府采购安排情况说明

本单位本年度政府采购预算为18.5万元，2021年预算23万元，　2022年比上年预算减少4.5万元，减少的原因是2022年办公设备预算减少。

八、机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费预算财政拨款70.73万元。

九、国有资产占用情况

国有资产原值1089.8万元、累计折旧472.5万元、净值617.3万元。

其中：土地房屋及建筑物原值597.06万元、累计折旧175.32万元、净值421.74万元；专用设备原值0.09万元、累计折旧0.07万元、净值0.08万元；通用设备原值320万元、累计折旧226.4万元、净值93.9万元；家具用具及装具原值51万元、累计折旧27.04万元、净值23.91万元；无形资产121.43万元、无形资产累计摊销43.69万元、净值77.75万元。

车辆共计0辆，没有安排预算。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

本单位没有实行重点项目预算的绩效目标。

十一、名词解释

1.基本支出：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十二、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2022年预算中没有安排重点项目，无绩效。

附件2：2022年临县财政局预算公开报表

临县财政局　

2022年7月12日