第一部分　　概况

一、本部门（单位）职责

履行全县全民所有土地、矿产、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全县自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全县自然资源和不动产统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。

负责建立空间规划体系。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责矿产资源管理工作。

负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援技术支撑工作。负责测绘地理信息管理工作。负责全县自然资源执法监察工作。依法保护自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处权属纠纷，查处各类违法案件。 

二、机构设置情况

临县自然资源局，是县政府工作部门，正科级单位。现有行政人员16人、事业人员104人。下设11个内设机构：办公室、综合股（党办）、规划股、自然资源调查确权登记股、国土空间用途管制股、土地利用管理股、耕地保护股、矿产资源管理股、非煤矿产资源管理股、地质环境股、信息网络测绘管理股。共下设4个事业单位：临县自然资源综合行政执法队、临县不动产登记中心、临县自然资源交易中心、临县国土空间规划和地理服务中心。

第二部分　　2022年度部门（单位）预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）收入预算总体安排情况

收入预算：2022年收入预算1341.36万元。其中：一般公共预算收入1341.36万元。较2021年收入预算1287.59万元增加了53.77万元，增加原因主要是新进入2名公务员等。

（二）支出预算总体安排情况

支出预算：2022年支出预算1341.36万元。

按支出功能分类　：一般公共预算支出1341.36万元。其中：其中基本支出1209.36万元（工资福利支出1137.4万元、对个人家庭补助17.27万元、商品和服务支出54.69万元），项目支出132万元。基本支出按经济科目分类具体如下：

1.工资福利支出1137.4万元

（1）基本工资工资415.93万元

（2）绩效工资228.66万元

（3）津贴补贴150.26万元

（4）奖励工资5.4万元

（5）社会保障缴费229.41万元，其中：基本养老保险单位缴费114.65万元、职业年金单位缴费57.32万元、职工基本医疗保险缴费48.76万元、其他社会保障缴费8.68万元。

（6）住房公积金107.74万元

2.对个人家庭补助17.27万元

（1）退休费12.32万元

（2）遗属补助4.95万元

3.公用经费项目54.69万元

（1）在职人员一般公用经费12.84万元

（2）办公用房供热经费2.14万元

（3）职工福利费26.26万元

（4）车辆运行维护费2万元

（5）其他交通费用11.46万元

4.项目支出132万元，具体安排如下：

（1）电脑桌椅打印机7.04万元

（2）租赁费14.5万元

（3）水、电费6.5万元

（4）办公费61.96万元

（5）土地所经费30万元

（6）其他经费12万元

2022年预算支出为1341.36万元，其中：基本支出1209.36万元，项目支出132万元；2021年预算支出为1287.59万元，其中：基本支出1155.59万元，项目支出132万元；与2021年预算支出相比较，2022年预算支出增加26.59万元，其中：基本支出减少53.77万元，增加原因主要是新进入2名公务员等。项目支出132万元，预算支出与上年度持平，没有增减变化。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路费、停车费、保险费等支出，主要用于单位日常公务、

公务用车保有量为1辆，预算支出与上年度持平，没有增减变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年单位机关运行经费为12.84万元，2021年运行经费12.72万元，2022年比2021年增加0.12万元，增加原因是新进入公务员。

四、政府采购情况

2022年本单位未安排政府采购支出，没有政府采购情况。

五、绩效管理情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算拨款132万元。

六、国有资产占有使用情况

本单位2022年初固定资产价值429.66万元，其中：房屋价值21.5万元；车辆共一辆，为一般公务用车，价值24.38万元；其他固定资产383.78万元。

2021年年初固定资产价值391.53元，其中：房屋价值21.5万元；车辆共一辆，为一般公务用车，价值24.38万元；其他固定资产345.65万元；

与2021年相比，2022年固定资产增加38.13万元。

原因是：（1）为改善办公条件，提高工作效率，增配了部分办公设备，价值38.13万元；

七、其他说明

本单位没有其他需要说明的情况

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：2022年临县自然资源局预算公开报表

临县自然资源局

2022年7月13日