目    录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2022年度部门部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费情况

四、政府采购情况

五、预算绩效情况说明

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第三部分　　　2022年度部门预算报表

第四部分　　名词解释

一、基本支出　

二、项目支出　

三、三公经费　

四、机关运行经费　

五、政府购买服务　

六、一般公共预算　

七、政府性基金预算　

八、国有资本经营预算　

九、财政专户管理资金　

十、单位资金　

十一、上年结转　

第五部分　附件

第一部分　　概况

一、本部门职责

1、临县交通运输局是县政府的重要职能部门，主要职责是主管全县农村公路建设、养护及路政、运政管理和海事安全监管等工作。

2、承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、我局内设11个股、室、处、队、中心，有办公室、财务股、规划股、战备办、海事处、路政执法队、公路股、质监中心、测设队、运管股、养护中心。

2、我局编制人数共50人，其中行政编制14人，3个事业编制36人。有干部职工196人，其中退休人员60人（行政21人，事业39人），在职人员75人（行政人员19人，事业人员56人），临时人员61人。运行公务车辆6辆。

第二部分　　2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

临县交通运输局2022年预算收入432.10万元，其中：一般公共预算资金432.10万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

临县交通运输局2022年预算支出432.10万元，其中：基本支出348.90万元，项目支出83.20万元。

较2021年相比，减少219.39万元，其中基本支出与2021年相比增加25.01万元，变动主要原因是：行政公务人员工资经费增加。项目支出与2021年相比减少244.40万元，变动主要原因是：重点项目的减少。

临县交通运输局2022年一般公共预算收入432.10万元，支出432.10万元，其中：基本支出348.90万元，项目支出83.20万元。较2021年相比，减少219.39万元，其中基本支出与2021年相比增加25.01万元，变动主要原因是：行政公务人员工资经费增加。项目支出与2021年相比减少244.04万元，变动主要原因是：重点项目的减少。

临县交通运输局政府性基金预算收入0万元。

二、“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算14.00万元，比2021年增加了8.00万元，原因是公务用车增加。

1、2022年因公出国（境）费用0万元；

2、2022年公务接待费0万元；

3、2022年公务用车运行维护费14万元，比2021年增加了8.00万元，原因是新增公务用车3辆。

4、2022年公务用车购置费0万元。

三、机关运行经费情况

2022年临县交通运输局机关运行经费一般公共预算36.13万元，较2021年年初预算增加1.49万元，主要原因是：公务用车运行维护费增加。

四、政府采购情况

2022年临县交通运输局政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

其他属于政府采购情况的说明：无

五、预算绩效情况说明

1．绩效管理情况

我单位2022年度实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款83.20万元。

2．绩效目标情况

根据预算批复文件精神，2022年涉及预算绩效的项目有：办公经费3.6万元、二运门面拆除补助40.00万元、专项业务工作经费39.60万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：临县交通运输局公车改革后车辆编制数为3辆，车辆实有数6辆（其中执法执勤用车4辆，其他用车2辆，其他用车为公车改革保留车辆）。

2、房屋情况：临县交通运输局办公用房面积1504平方米。

3、其他属于国有资产占用情况的说明：无

七、其他说明

无

第三部分　　2022年度部门预算报表

一、2022年预算收支总表（见附件）

二、2022年预算收入总表（见附件）

三、2022年预算支出总表（见附件）

四、2022年财政拨款收支总表（见附件）

五、2022年一般公共预算支出预算表（见附件）

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附件）

七、2022年政府性基金预算收入预算表（见附件）

八、2022年政府性基金预算支出预算表（见附件）

九、2022年国有资本经营预算收支预算表（见附件）

十、2022年“三公”经费支出预算表（见附件）

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表（见附件）

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第五部分　附件

临县交通运输局（本级）2022年部门预算公开报表

临县交通运输局（本级）

2022年7月18日