目    录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2022年度部门部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费情况　

四、政府采购情况　

五、预算绩效情况说明　

六、国有资产占有使用情况　

七、其他说明　

第三部分　　　2022年度部门预算报表

第四部分　　名词解释

一、基本支出　

二、项目支出　

三、三公经费　

四、机关运行经费　

五、政府购买服务　

六、一般公共预算　

七、政府性基金预算　

八、国有资本经营预算　

九、财政专户管理资金　

十、单位资金　

十一、上年结转　

第五部分　附件

第一部分　　概况

一、本部门职责

（一）贯彻实施交通运输的法律、法规、规章，执行国家关于交通运输的方针政策；拟定全县交通运输发展规划、相关政策和中长期计划，并组织实施和监督检查。

（二）组织全县交通运输体制改革工作。开展养护体制改革工作。成立乡村道路养护合作社，完善乡村道路养护体制。

（三）组织实施全县农村公路、码头港口和其他服务设施工程建设，落实县道养护和乡村道路养护监管工作。

（四）组织指导我县道路运输管理工作。完善城乡公交服务体系，铺开出租车行业运营工作。

（五）指导全县交通运输行业安全生产和应急处置体系建设。拟定内部涉及工作的行业安全生产计划和应急预案，落实各级安全生产监管责任。

（六）监督指导协调综合执法工作。设立综合执法大队，确定执法岗位，制定执法流程，开展查处重大案件和跨区域执法的组织协调工作。

（七）配合县国防动员委员会安排的交通战备方面的工作。按规定要求组织协调重点物资和紧急客货运输，保证道路畅通。

（八）负责交通行业统计和信息化建设。

（九）负责渔船检验和监督管理。

（十）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我部门内设各机构7个：办公室、规划统计股、公路股、人事劳资股、安全监督股、财务审计股、运管股。确定编制人数70人（其中临县交通运输局（本级）编制50人，临县交通运输事业发展中心编制10人，临县非法超限超载车辆治理服务中心编制10人），设局长1名，副局长2名，2022年年初我部门实有在职人数210人。

（一）办公室。组织协调局机关工作，起草重要报告、综合性文件，承办局召开会议的组织工作。承担机关工作制度的制定修改、督促落实以及督查督办。承办文秘、政务信息、督查、新闻宣传、机要、保密、接待、年鉴、信访、档案和值班工作。负责党建工作与办公自动化管理工作；负责交通运输局目标责任考核。负责局机关事务、后勤行政管理工作。负责机关办公设备及固定资产管理。负责提案、议案的办理工作。负责全局党风廉政建设和纪检监察工作。指导全县交通运输行业精神文明建设和法制建设，负责交通法制宣传教育。

（二）规划统计股。

（1）拟订并组织实施全县交通运输行业发展规划，中长期计划和年度计划。

（2）会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划。

（3）负责交通行业的路况、统计、交通量等工作。

（4）承担有关规划和建设项目可行性研究前期工作审核。

（5）负责全县交通统计报表的填报，管理统计数据，提供统计资料和综合统计分析工作。

（三）公路股

（1）负责全县农村公路建设管理工作。

（2）负责完成全县农村公路建设项目的中长期规划和年度计划编制工作，负责制定可行的农村公路建设管理办法。

（3）做好全县农村公路建设项目的前期工作，包括工可及设计图上报批复。

（4）负责农村公路新建、改建、大中修工程及农村公路桥梁建设的行业管理，农村公路建设项目的招投标工作。

（5）负责督促检查全县农村公路建设项目的进度和质量，做好农村公路建设项目的进度、统计上报工作，及时反映工程建设的进展情况。

（6）负责工程建设期间的技术指导工作，大力推广新材料、新设备、新技术、新工艺。

（7）严格工程计量与支付管理。

（8）适时组织学习先进的施工管理方法及措施相互交流，取长补短，共同提高。

（9）完成工程的中间验收和交工验收工作。配合管理处对全县农村公路工程建设项目进行工程质量评定。

（10）负责全县农村公路建设项目技术资料的收集、整理、归档，规范工程技术资料的档案管理工作，并按规定移交局档案室。

（11）对通乡镇公路建设项目和通行政村公路建设项目中的小桥、中桥、大桥工程及其他农村公路建设项目组织竣工验收。

（12）负责全县农村公路通达情况专项调查的更新完善工作。　

（13）积极完成局领导交办的其他随机性工作。

（四）人事劳资股

（1）承办局机关及局属单位的组织人事、人事档案、劳动工资、体制、机构编制等工作。

（2）负责局机关干部职工工资申报、年报统计工作。

（3）承办劳动用工、社会保险和职工福利等工作。

（4）承办局机关及局属单位技术职称评聘和职业技能鉴定工作。

（5）负责局机关及局属单位离退休人员的联络协调工作。

（五）安全监督股

（1）拟定并监督实施公路、水路安全生产计划和应急预案，指导全县交通运输行业安全生产和应急处置体系建设，承担交通基础设施建设和公路、水路运输企业安全生产的监督管理工作。

（2）负责危险化学品道路水路运输安全监督管理工作，依法组织或参与有关事故调查处理工作，组织协调国家重点物资紧急运输、客货运输和救灾、抢险物资的运输。

（3）承担全县道路（含城市公交客运、出租）和水路运输市场监管，指导全县道路、水路运政管理工作，拟订相关政策、制度和标准并监督实施。

（4）对危险化学品从业人员资格证的培训、管理、审核、发放。

（5）督促落实交通运输行业大安全工作，确保安全生产。

（六）财务审计股

（1）拟订全县交通运输行业财务会计、国有资产和专项资金管理制度并组织实施。

（2）负责局机关的财务工作；将局机关的一切支出、往来等单据、手续准确及时报县核算中心；管理专项资金和进行财务预决算。

（3）负责对局属企事业单位国有资产的监督管理；指导全县交通行业的财务会计工作。

（4）指导全县交通运输行业内部审计工作，承担局属企事业单位的财务收支，预算内外资金，固定资产投资项目，交通收费，交通基础设施建设资金使用等行业内部审计工作，负责外部审计的协调配合及审计成果的应用工作。

（七）运管股

（1）宣传、贯彻、执行国家有关城市公交和出租车行业管理方面的法律法规和政策。

（2）指导、监督全县的城市公交和出租车行业管理工作；具体实施临县的城市公交和出租车行业管理和安全监管、应急保障工作。

（3）负责全县城市公交和出租车从业人员资格的考试、发证管理。

（4）负责全县公交和出租企业运营管理、质量信誉考核以及车辆年度审验工作。

（5）负责全县城市公交和出租车燃油补贴、价格调整等有关事项的协调和管理。

（6）参与编制全县城市公交和出租车行业发展规划和相应的年度发展计划并组织实施。

（7）负责制定全县城市公交车辆运营线网布局方案，合理设置营运线路。

（8）负责全县城市公共客运营运证件的发放、管理工作。

（9）负责全县城市公交和出租车停靠站点的规划和建设改造、维护等协调工作。

（10）承办上级领导部门交办的各项随机性工任务。

3．　部门预算单位构成

临县交通运输局为一级预算单位，部门预算：包括本级及下属事业单位。即：

（1）临县交通运输局（本级）

（2）临县交通运输事业发展中心

（3）临县非法超限超载车辆治理服务中心

第二部分　　2022年度部门预算情况说明

2022年部门预算编报范围包括局机关本级以及下属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款；支出包括保障局机关本级以及下属事业单位基本运行的经费。

一、2022年部门预算收支情况

2022年部门预算收入867.95万元，其中：一般公共预算资金867.95万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

2022年部门预算支出867.95万元，其中：基本支出450.35万元，项目支出417.60万元。

较2021年相比，增加216.46万元，其中基本支出与2021年相比增加150.05万元，变动主要原因是：2021年度单位机构改革，临县治超办、县客运站以及县道路运输服务中心并入县交通运输局，所以人员增加，对应的人员工资经费增加。项目支出与2021年相比减少增加90万元，变动主要原因是：2021年度单位机构改革，临县治超办、县客运站以及县道路运输服务中心并入县交通运输局，所以项目的增加。

2022年部门政府性基金预算收入0万元。

二、“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算18.00万元，比2021年增加8万元，原因是交通运输局（本级）新增公务用车3辆。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化；公务接待费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费18万元，比上年增加8万元；公务用车购置费0元，与上年相比无变化。

三、机关运行经费情况

2022年部门机关运行经费一般公共预算36.13万元，较2021年年初预算增加1.49万元，主要原因是：公务用车运行维护费增加。

四、政府采购情况

2022年部门政府采购总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0．万元。

其他属于政府采购情况的说明：无

五、预算绩效情况说明

1．绩效管理情况

我部门2022年度实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款417.60万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报。

2．绩效目标情况

根据预算批复文件精神，2022年涉及预算绩效的项目有9项：其中交通运输局（本级）3项，预算金额为83.20万元，分别是机关运行办公经费3.6万元、专项业务工作经费39.6万元、二运门面拆除补助经费40万元；临县交通运输事业发展中心1项，预算金额为244.40万元，为单位职工经费；临县非法超限超载车辆治理服务中心5项，预算金额为90万元，分别是办公设备购置费2万元、会议培训费2.5万元、维修维护费25万元、单位办公经费20.5万元、临时人员工资40万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：车辆编制5辆（临县交通运输局（本级）车辆编制3辆，临县非法超限超载车辆治理服务中心编制2辆），实有8辆，临县交通运输局5辆（其中执法执勤用车4辆，其他用车2　辆，其他用车为公车改革保留车辆），临县非法超限超载车辆治理服务中心3辆（其中2辆在编，为执法执勤用车，1辆为公车改革保留车辆，未上户，车辆年久失修，已不能使用，待报废）

2、房屋情况：部门办公用房面积4154平方米。

3、其他属于国有资产占用情况的说明：无

七、其他说明

无

第三部分　　2022年度部门预算报表

一、临县交通运输局2022年预算收支总表（见附件）

二、临县交通运输局2022年预算收入总表（见附件）

三、临县交通运输局2022年预算支出总表（见附件）

四、临县交通运输局2022年财政拨款收支总表（见附件）

五、临县交通运输局2022年一般公共预算支出预算表（见附件）

六、临县交通运输局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附件）

七、临县交通运输局2022年政府性基金预算收入预算表（见附件）

八、临县交通运输局2022年政府性基金预算支出预算表（见附件）

九、临县交通运输局2022年国有资本经营预算收支预算表（见附件）

十、临县交通运输局2022年“三公”经费支出预算表（见附件）

十一、临县交通运输局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表（见附件）

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第五部分　附件

临县交通运输局2022年部门预算公开报表

临县交通运输局

2022年7月16日