目录

第一部分　　概况

一、本部门（单位）职责

二、机构设置情况

第二部分2022年度部门（单位）预算报表

第三部分　　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、收入预算总体安排情况

二、支出预算总体安排情况

三、“三公”经费财政拨款预算情况说明

四、政府采购预算

五、机关运行经费预算

六、绩效管理情况

七、国有资本占用情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　　概况

一、本部门（单位）职责

临县水利局系正科级建制，为临县人民政府工作部门。主要职能是负责保障全县水资源的合理开发利用。

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；制定全县水利工程建设有关制度并组织指导实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施，组织指导国家、省、市和县级水利工程投资建设；指导全县水资源保护工作。负责全县节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督全县水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作。指导农村水利工作；指导全县水利工程移民管理工作；负责全县重大涉水违法事件的查处，协调跨乡（镇）水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法。开展水利科技和外事工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；完成县委县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

临县水利局设置6个内设机构，即办公室、规划计划管理股、水资源管理股、河务股、农村水利股、水土保持股。下设4个不独立核算事业单位，即临县水利事业发展中心、临县水土保持中心、临县水资源管理中心　（临县河道服务中心）、临县水库管理服务中心。

临县水利局实有在职人数98名。行政人员18名，其中：公务员在职人数11名（县处级副职5名，乡科副职6名）；行政工勤人员在职人数7名（技师3名，高级工1名，中级工2名，初级工1名）；局下属事业单位在职人数80名，其中：全额财政拨款开支人员57名，差额财政拨款开支人员20名，自收自支人员3名，（事业副科3名，副高级2名，中级32名，助理级及以下职称人数17名，技师17名，高级工3名，中级工6名）。退休人数132名，享受遗属补助人数29名。

第二部分2022年度部门（单位）预算报表

一、临县水利局2022年预算收支总表

二、临县水利局2022年预算收入总表

三、临县水利局2022年预算支出总表

四、临县水利局2022年财政拨款收支总表

五、临县水利局2022年一般公共预算支出预算表

六、临县水利局2022年一般公共预算安排基本支出经济科目表

七、临县水利局2022年政府性基金预算收入预算表

八、临县水利局2022年政府性基金预算支出预算表

九、临县水利局2022年国有资本经营预算收支预算表　　　　　　　　　

十、　临县水利局2022年“三公”经费支出预算表

十一、临县水利局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、收入预算总体安排情况

2022年收入预算1359.11万元。其中财政拨款1359.11万元，与2021年的1384.49万元相比减少25.38万元，主要原因是：2021年人员调入1人，新增退休人员5人，退休人员减少（自然死亡）6人。

二、支出预算总体安排情况

支出预算：2022年支出预算1359.11万元。其中：基本支出1222.55万元，项目支出136．56万元。2021年预算支出1384.49万元，其中：基本支出1247.93万元，项目支出136.56万元。与2021年预算支出相比，2022年预算支出减少25.38万元，其中：基本支出减少25.38万元，项目支出与上年持平，原因是：2021年新增退休人员5人，退休人员减少（自然死亡）6人，对应的基本工资、社会保险缴费、福利费减少。

2022年基本支出预算按经济科目分类具体如下：

1、工资福利支出1084.88万元

（1）基本工资工资388.33万元

（2）津贴补贴168.9万元

（3）行政单位年终一次性奖金6.78万元

（4）绩效工资200.04万元。

（5）社会保障缴费217.27元，其中：基本养老保险单位缴费106.68万元、职业年金单位缴费53.34万元、职工基本医疗保险缴费46.74万元、其它社会保障缴费10.51万元

（6）住房公积金103.56万元

2、对个人家庭补助77.39万元

（1）退休费50.51万元

（2）生活补助26.88万元

3、公用经费项目4万元

（1）车辆运行维护费4万元

4、项目支出136．56万元，具体安排如下：

（1）办公设备配置费10万元

（2）农村饮水安全水质监测10万元

（3）水利事业发展中心运行管理经费10万元

（4）水土保持中心运行管理经费10万元

（5）水资源管理中心运行管理经费10万元

（6）水库管理服务中心运行管理经费10万元

（7）供水站人员工资76.56万元

三、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2022年三公”预算总额为4万元，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路费、停车费、保险费等支出，主要用于单位日常公务、水利扶贫、防汛减灾、水利行业监管以及水利工程建设等。公务用车保有量为2辆，预算支出与上年度持平。

四、政府采购预算

本单位2022年采购预算支出为10万元，其中：与上年相比增加3万元，原因是：2021年事业单位机构改革后，部分事业单位整合，尤其是临县水利事业发展中心设立了新的办公场所，需要购置部分基本的办公设备，另外还需用于正常办公设备更新、配置。

五、机关运行经费预算

2022年机关运行经费60.28万元，其中：办公费9万元、印刷费1万元、电费1万元、公用取暖费4．6万元、福利费25.17万元、车辆运行维护4万元、行政参公单位在职人员公务交通补贴15.12万元、其他商品和服务支出0.4万元。2021年机关运行经费62.24万元，其中：办公经费12.36万元、行政参公单位在职人员公务交通补贴15．24万元、公务用车运行维护费4万元、公用取暖费4.6万元、福利费26.04万元。与2021年度相比减少1.96万元，其中：办公经费减少0.96万元，行政参公单位在职人员公务交通补贴减少0.12万元，福利费减少0.87万元，原因是：2021年新增退休人员5人，退休人员减少（自然死亡）6人，对应的办公经费、公务交通补贴、福利费减少。

六、绩效管理情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款136.56万元，具体为：办公设备配置费10万元，绩效目标：保障机关日常工作正常运转；农村饮水安全水质监测10万元，绩效目标：解决并完成全县472个行政村、1040个自然村水源及县域水源的日常检测任务，年化验水样500份；水利事业发展中心运行管理经费10万元，绩效目标：保障顺利开展湫河灌区、马家湾、高家湾提黄泵站，阳坡至太平供水管道等设施设备日常运行工作，落实推广先进管水治水及节水灌溉新技术等工作；水土保持中心运行管理经费10万元，绩效目标：保障水土流失治理工作、水土保持监督和技术推广工作顺利开展；水资源管理中心运行管理经费10万元，绩效目标：保障水资源管理、统计工作、河长制管理工作、河道及岸线管理、采砂管理等工作顺利开展；水库管理服务中心运行管理经费10万元，绩效目标：保障一座中型水库，四座小型水库安全运转；供水站人员工资76.56万元，绩效目标：保障县城供水正常运行及区域内群众基本生活用水。

七、国有资本占用情况说明

本单位2022年初固定资产价值525．13万元，其中：房屋价值206．89万元；车辆共三辆，全部为一般公务用车，价值19.81万元；其他固定资产298.43万元；无单位价值200万元以上大型设备。无形资产价值1．47万元，全部为应用软件。

2021年年初固定资产价值446．64万元，其中：房屋价值206．89万元；车辆共两辆，全部为一般公务用车，价值19．81万元；其他固定资产219．94万元；无单位价值200万元以上大型设备。无形资产价值1.47万元，全部为办公应用软件。

与2021年相比，2021年固定资产增加78.49万元，无形资产与上年持平。原因是：（1）为改善办公条件，提高工作效率，增配了部分办公设备，价值14.34万元；（2）新增价值64.15万元专用设备（黄河临县段非法采砂管理智能可视化预警系统）一套。

第四部分　名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。　

附件：临县水利局2022年预算公开报表

临县水利局

2022年7月18日