目　  录

第一部分　概况

一、本部门（单位）职责

二、机构设置情况

第二部分　2022年度部门（单位）预算报表

一、部门2022年预算收支总表

二、部门2022年预算收入总表

三、部门2022年预算支出总表

四、部门2022年财政拨款收支总表

五、部门2022年一般公共预算支出预算表

六、部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、部门2022年政府性基金预算支出预算表　

九、部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、　部门2022年“三公”经费支出预算表

十一、部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

第四部分　名词解释

第一部分　概况

1. 本单位职责

临县市场监督管理局为县编办核定的全额拨款行政单位，成立于2019年，科级建制，隶属临县人民政府。根据国家规定的行政职责，临县市场监督管理局承担以下职能：（一）负责全县市场综合监督管理。（二）负责全县市场主体统一登记注册。（三）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。（四）负责监督管理市场秩序。（五）负责全县宏观质量管理。（六）负责全县产品质量安全监督管理。（七）负责全县特种设备安全监督管理。（八）负责全县食品安全监督管理综合协调。（九）负责全县食品安全监督管理。（十）组织指导全县食盐生产经营质量安全监管和食盐专营工作。（十一）负责统一管理全县计量工作。（十二）负责统一管理全县标准化工作。（十三）负责统一管理、监督和协调全县认证认可、检验检测工作。（十四）负责全县知识产权工作。（十五）负责全县组织实施药品（含中药、民族药，下同）监督检查，依职责开展药品不良反应监测工作。（十六）负责全县医疗器械安全监督管理，监督实施医疗器械监督管理的法律法规和规章。（十七）负责全县流通领域化妆品安全监督管理。（十八）依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。（十九）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。（二十）指导、协调全县市场监督管理系统开展非公经济组织党建工作。（二十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我局下设13个内设机构、16个市场监督管理所、1个非公办公室，并挂靠1个事业单位（临县市场监管综合行政执法大队）。核定人员编制总数为为101人，其中行政公务员编制77人，事业编制24人。2022年实有人员197人，其中在岗行政人员76人，在岗事业人员121人。另外，我局还承担112名退休人员和21名遗属人员的经费保障和供给。

临县市场监督管理局机关及城镇市场监管所、临泉市场监管所的办公用房已实行集中供热，集中供热面积共为4276平方米。下设其他14个市监所位于乡镇，自备锅炉取暖。临县市场监督管理局车辆编制为6辆，实有车辆6辆。

临县市场监督管理局有在岗自收自支人员9名，财政未列入预算。另外，我单位现有临时工15人的工资由我单位自行负担。由于历史原因，我单位还有一现已70多岁的原工作人员由本单位自行负担生活费用。

临县市场监督管理局预算由市场监督管理局本级、局属事业单位临县市场监管综合行政执法大队组成。

本单位只有一个独立核算部门，市场监督管理局本级、局属事业单位临县市场监管综合行政执法大队2022年度的预算由临县市场监督管理局本级统一向县级财政编报。　

第二部分　2022年度单位预算报表

第三部分　2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

根据临财预［2022］228号文件关于批复2022年县级部门预算通知，临县市场监督管理局2022年预算安排情况如下：

1、收入预算总体安排情况：

2022年收入预算安排财政拨款2348.46万元。

2、支出预算总体安排情况：

2022年支出预算2348.46万元。包括工资福利支出2032.39万元（其中基本工资701.99万元，津贴补贴431.48万元，奖金25.07万元，绩效工资282.84万元，养老保险基金197.98万元，职业年金单位缴费98.99万元，医疗保险基金86.14万元，其他社会保障经费9.03万元，住房公积金198.86万元）；商品和服务支出152.10万元（其中办公费22.56万元，公用取暖费46.38万元，职工福利费46.38万元，车辆运行维护费12万元，公务交通补贴55.44万元）；对个人和家庭的补助58.98万元（其中退休人员住宅取暖补贴38.53万元，遗属补助19.97万元，独生子女奖励金0.48万元）；其他运转类项目支出105万元（食品药品专项监管经费20万元、标准化工作经费5万元、执法办案经费16万元、市场主体监管经费10万元、市场专项监督检查经费30万元、基层所运行经费24万元）。

3、一般公共预算资金支出安排情况

（1）、按支出功能分类，2013801市场监督管理事务——行政运行1698.97万元；2080501行政单位离退休38.90万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出197.98万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出98.99万元；2080801死亡抚恤19.97万元；2089999其他社会保障和就业支出7.97万元；2101101行政单位医疗86.82万元；2210201住房公积金198.86万元。

（2）、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出2243.46万元，项目支出105万元。

（3）、一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出2032.397万元，商品服务支出152.10万元，对个人和家庭的补助58.98万元。

4、2022年度单位预算数据变动情况及原因

2022年我单位收入预算安排2348.46万元，　2021年我单位收入预算安排2407.74　万元。2022年收入预算比2021年收入预算减少59.28万元，2022年收入预算比2021年收入预算减少2.46％。变动原因是人员减少。

2022年我单位支出预算安排2348.46万元，2021年我单位支出预算安排2401.79万元。2022年支出预算比2021年支出预算减少59.28万元，2022年支出预算比2021年支出预算减少2.46％。变动原因是人员减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位“三公”经费2022年预算为12万元（其中，公务用车购置0元，公务用车运行费12万元，未安排因公出国（境）费和公务接待费），2021年我单位“三公”经费预算为12万元（其中公务用车运行费12万元）。2022年与2021年“三公”经费预算财政拨款相同。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费12万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临县市场监督管理局2022年所属局机关本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算152.10万元，比2021年预算增加4.92万元，增长3.34％，增加原因是因人员其他交通费用标准调整提高，机关运行经费相应增多。

四、政府采购情况

2022年临县市场监督管理局政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款105万元（食品药品专项监管经费20万元、标准化工作经费5万元、执法办案经费16万元、市场主体监管经费10万元、市场专项监督检查经费30万元、基层所运行经费24万元）。

1. 绩效目标情况

2022年，本单位实行绩效目标管理的项目6个，其中：食品药品专项监管经费20万元、标准化工作经费5万元、执法办案经费16万元、市场主体监管经费10万元、市场专项监督检查经费30万元、基层所运行经费24万元。共计当年预算拨款105万元。我单位在编制预算时，以年内实际工作为依据，以绩效管理为目标，提升预算管理质量，强化预算编制，向财政部门进行了绩效目标申报。财政业务股室和绩效股进行了审核批准。具体申报情况表如下：

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

2022年，本单位实有车辆6辆，其中，执法车辆4辆，应急车辆2辆，原值567216.00元，车辆全部在用。

1. 房屋情况；

2022年，本单位占有房屋面积8253.39平方米，原值5065482.67元。

1. 其他国有资产占有使用情况。

2022年初，流动资产31.96万元，较上年增长－90.67％，占资产总额7.73％；　固定资产372.64万元，较上年增长14.80％，占资产总额90.10％；在建工程0万元，较上年增长％，占资产总额0.00％；长期投资0万元，占资产总额0.00％；无形资产9万元，较上年增长0.00％，占资产总额2.18％；公共基础设施0万元，占资产总额0.00％；政府储备物资0万元，占资产总额0.00％；文物文化资产0万元，占资产总额0.00％；保障性住房0万元，占资产总额0.00％　。

本单位土地、房屋及构筑物224.24万元，占固定资产的60.18％　（其中，房屋220.08万元，占固定资产的　59.06％）；通用设备55.69万元，占14.94％（其中，车辆7.08万元，占1.90％，单价　50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00％）　；专用设备66.62万元，占17.88％（单价100万（含）以上设备0万元，占　0.00％）；文物和陈列品0万元，占0.00％　；图书档案0.11万元，占0.03％；家具、用具、装具25.98万元，占6.97％　。

1. 其他说明

本单位2022年未安排政府性基金和国有资本经营预算收支预算，预算为0万元。本单位无政府购买服务预算。

第四部分　名词解释

按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

临县市场监督管理局

2022年7月18日