一、部门概况

（一）主要职能

1、　执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、　制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、　承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、　制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、　加强镇级财政的监督和管理。

7、　指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、　制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、　协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、　承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、2021年部门预算单位构成

临县白文镇人民政府下设党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站，部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

三、收入支出预算总体安排情况

（一）2021年收入预算安排情况

2021年收入预算725.71万元，其中：财政拨款725.71万元。2020年收入预算548.3267万元，其中：财政拨款548.3267万元。

收入增减变化情况：2021年收入预算安排比2020年增加177.3833万元，增加的主要原因是由于工资调整所致。

（二）2021年支出预算安排情况

2021年支出预算725.71万元。2020年支出预算548.3267万元。

支出增减变化情况：2021年支出预算安排比2020年增加177.3833　万元，增加的主要原因是由于工资调整所致。

1．按支出功能分类共725.71万元，包括一般公共服务支出540.72万元；社会保障和就业支出108.18万元；卫生健康支出25.64万元；住房保障支出51.17万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出616.52万元；商品和服务支出93.67万元；对个人和家庭的补助15.52万元。

四、一般公共预算资金支出安排情况

2021年部门预算中，一般公共预算资金安排支出725.71万元。

按支出功能分类，包括工资福利支出616.52万元；商品和服务支出93.67万元；对个人和家庭的补助15.52万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算2万元，其中公务用车购置及运行维护费2万元。

“三公”经费增减变化情况

2021年“三公”经费预算为2万元，其中公务用车购置及运行维护费2万元。2020年“三公”经费预算为0万元，其中公务用车购置及运行维护费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加2万元，其中公务用车购置及运行维护费增加2万元，增加的主要原因是由于单位启用公务用车。

六、政府采购安排情况说明

本单位今年政府采购预算为0元。上年采购预算为0元，同比无增减。

七、机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费预算财政拨款43.91万元，2020年机关运行经费预算财政拨款50.3387万元，比2020年预算的50.3387万元减少6.4287万元，减少原因主要为单位人员减少。

八、名词解释

1、基本支出：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

九、国有资产占用情况

本单位不占用国有资产。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

本单位无实行绩效管理的项目。

附：（十个表内只包含本单位涉及的预算项目）

2021年预算收支总表

2021年预算收入总表

2021年预算支出总表

2021年财政拨款收支总表

2021年一般预算支出预算表

2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

2021年政府性基金预算收入表

2021年政府性基金预算支出预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

临县白文镇人民政府

2021年5月21日