一、部门概况
（一）主要职能
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、2018年部门决算单位构成
临县白文镇人民政府下设农村综合便民服务中心和计划生育服务站，部门决算包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。
三、2018年收支决算情况
（一）收入决算
2018年收入决算52932298.97元，全部为财政拨款收入52932298.97元（其中：一般公共预算财政拨款45746116.07元，政府性基金预算财政拨款7186182.9元），年初结转和结余1000元。2017年收入决算42664671.30元，全部为财政拨款收入42664671.30元（其中：一般公共预算财政拨款41764671.30元，政府性基金预算财政拨款900000.00元），年初结转和结余1000元。
收入增减变化情况：2018年收入决算52932298.97元，与2017年收入决算42664671.30元相比增加10267627.67元，原因是项目增加。
（二）支出决算
2018年支出决算52932298.97元（其中：一般公共预算财政拨款45746116.07元，政府性基金预算财政拨款7186182.9元），年末结转和结余1000元。2017年支出决算42664671.30元（其中：一般公共预算财政拨款41764671.30元，政府性基金预算财政拨款900000.00元），年末结转和结余1000元。
支出增减变化情况：2018年支出决算52932298.97元，与2017年支出决算42664671.30元相比增加10267627.67元，原因是项目增加。
2018年一般公共决算拨款支出45746116.07元。按支出功能划分：一般公共服务支出5098889.35元；社会保障和就业支出2892750.72元；医疗卫生与计划生育支出978637元；节能环保支出11334000元；城乡社区支出1610028元；农林水支出20880422元；交通运输支出2000000元；资源勘探信息等支出268202元；住房保障支出683187元。按支出经济分类45746116.07元。工资福利支出4478466.35元，商品和服务支出12309622元，对个人和家庭的补助3628156.72元；资本性支出25329871元。按支出性质分类:基本支出5252341.35元,项目支出40493774.72元。
2018年决算拨款支出52932298.97元。按支出功能划分：一般公共服务支出5098889.35元；社会保障和就业支出2892750.72元；医疗卫生与计划生育支出978637元；节能环保支出11334000元；城乡社区支出8636210.9元；农林水支出20880422元；交通运输支出2000000元；资源勘探信息等支出268202元；住房保障支出683187元;其他支出160000元。按支出性质分类:基本支出5252341.35元,项目支出47679957.62元。
（三）2018年政府性基金财政拨款收入7186182.9元。2018年政府性基金财政拨款支出7186182.9元。与上年相比较增加了6286182.9元。
2018年政府性基金财政拨款支出7186182.9元。按支出功能划分：城乡社区支出7026782.9元；其他支出160000元。
（四）2018年采购预算金额为2383169.99元，采购金额为2261200元。
（五）机关运行经费773205元，其中行政单位统计数773205元。
（六）“三公”经费决算
2018年“三公”经费决算0元，其中：因公出国（境）费用0元、公务接待费0元、 公务用车费0元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费0元）。2018年公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。2017年“三公”经费决算20000元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置及运行费20000元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费20000元）、公务接待费0元。
“三公”经费支出2018年比2017年减少。其主要原因是：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
（七）国有资产占用情况说明
本单位不占用国有资产。
四、名词解释
1.基本支出：主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出在外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。
五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2018年度，我单位实行绩效目标管理的项目11个，项目名称为：（1）2017年白文李家湾村新一轮退耕还林示范工程资金，涉及金额为1000000.00元；（2）庙坪环境整治资金，涉及金额为600000.00元；（3）2017年白文镇李家湾村生态修复示范工程修路、停车场占地费用资金，涉及金额为800000.00元；（4）2017年曜头产业园区林州二建工程资金，涉及金额为549326.00元；（5）2017年白文镇李家湾村林区道路项目资金，涉及金额为3041375.00元；（6）白文镇李家湾村林区道路二期项目资金，涉及金额为4000000.00元；（7）曜头香菇产业园区垫地级湫水河清理资金，涉及金额为714916.00元；（8）曜头产业园区10KV配电、低压配电、通电管理及16年改线工程，涉及金额为2740396.00元；（9）曜头脱贫攻坚工程临时等费用，涉及金额为2371000.00万元；（10）曜头村食用菌及果蔬大棚补助资金，涉及金额为300000.00元；（11）2017年白文至阳坡通道绿化工程资金，涉及金额为1000000.00元 。11个项目共涉及一般公共预算当年拨款17117013.00元。我单位严格按照《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预（2015）88号）规定，认真组织所有项目开展绩效自评，对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际执行情况，绩效自评实事求是，数据准确，分值合理、结果客观，绩效自评覆盖率达到100%。通过绩效自评工作，总结出绩效管理主要经验和存在问题，并就项目支出绩效管理提出了下一步工作措施和改进建议。
临县白文镇人民政府
2019年10月18日
附：
晋公网安备 14112402160002号