目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附：一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第一部分 概况
一、本部门职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
临县白文镇人民政府下设5个党政机构（党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室）和3个事业单位（党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站），部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计63817485.00元、支出总计63818485.00元。与2019年相比，收入总计减少14745329.05元，下降18.77%，支出总计减少14744329.05元，下降18.77%。主要原因是人员（我部门实有人员与上年相比，公务员调出1人，事业减少5人其中：死亡1人，退休2人，调出1人，辞职1人）、项目减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计63817485.00元，其中：财政拨款收入63817485.00元，占比100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计63818485.00元，其中：基本支出5592728.00元，占比8.76%；项目支出58225757.00元，占比91.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计63817485.00元（其中：一般公共预算财政拨款41425085.00元，政府性基金预算财政拨款22392400.00元），年初结转和结余1000元。支出总计63818485.00元（其中：一般公共预算财政拨款41426085.00元，政府性基金预算财政拨款22392400.00元）。与2019年相比，财政拨款收入总计减少14745329.05元，下降18.77%，财政拨款支出总计减少14744329.05元，下降18.77%。主要原因是人员（我部门实有人员与上年相比，公务员调出1人，事业减少5人其中：死亡1人，退休2人，调出1人，辞职1人）、项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出41426085.00元，占本年支出合计的64.91%。与2019年相比，财政拨款支出减少36776729.05元，下降47.03%。主要原因是人员（我部门实有人员与上年相比，公务员调出1人，事业减少5人其中：死亡1人，退休2人，调出1人，辞职1人）、项目减少。其中，人员经费7112964.65元，占比17.17%，日常公用经费34313120.35元，占比82.83%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出41426085.00元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5034529.82元，占12.15%；科学技术（类）支出90000.00元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出2126540.83元，占5.13%；卫生健康（类）支出681125.00元，占1.64%；节能环保（类）支出2160253.50元，占5.22%；农林水（类）支出30927580.85元，占74.66%；资源勘探工业信息等（类）支出78515.00元，占0.19%；住房保障（类）支出243144.00元，占0.59%；灾害防治及应急管理（类）支出84396.00元，占0.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算5483267.00元，支出决算41426085.00元，完成年初预算的755.5%。其中：
按支出功能分：一般公共服务支出年初预算3206111.00元，支出决算5034529.82元完成年初预算的157.03%，用于政府办公室及相关机构事务、统计信息事务、组织事务。较2019年决算4249166.88元增加785362.94元，增长18.48%，主要原因项目增加。科学技术支出年初预算0元，支出决算90000.00元，用于其他科学技术支出。较2019年决算0元增加90000.00元，主要原因项目增加。社会保障和就业支出年初预算713989.00元，支出决算2126540.83元完成年初预算的297.84%，用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、社会福利、其他社会保障和就业支出。较2019年决算656700.00元增加1469840.83元，增长223.82%，主要原因项目增加。卫生健康支出年初预算692371.00元，支出决算681125.00元完成年初预算的98.38%，用于计划生育事务、行政事业单位医疗。较2019年决算578601.00元减少102524.00元，下降17.72%，主要原因人员、项目减少。节能环保支出年初预算0元，支出决算2160253.50元，用于自然生态保护、退耕还林还草。较2019年决算790964.18元增加1369289.32元，增长173.12%，主要原因项目增加。农林水支出年初预算456829.00元，支出决算30927580.85元完成年初预算的6770.06%，用于行政运行、森林资源培育、农村基础设施建设、农村综合改革、其他扶贫支出、其他农业农村支出。较2019年决算70272818.99元减少39345238.14元，下降55.99%，主要原因人员、项目减少。资源勘探工业信息等支出年初预算75323.00元，支出决算78515.00元完成年初预算的104.24%，用于行政运行。较2019年决算90371.00元减少11856.00元，下降13.12%，主要原因项目减少。住房保障支出年初预算257224.00元，支出243144.00元完成年初预算的94.53%，用于住房公积金。较2019年决算1395510.00元减少1152366.00元，下降82.58%，主要原因项目减少。灾害防治及应急管理支出年初预算81420.00元，支出84396.00元完成年初预算的103.66%，用于行政运行。较2019年决算168682.00元减少84286.00元，下降49.97%，主要原因项目减少。
按支出经济分：工资福利支出年初预算4851480.00元，支出决算4856272.65元完成年初预算的100.1%，较2019年决算支出4720483.88元增加135788.77元，增长2.88%，主要原因项目增加。对个人和家庭的补助支出年初预算128400.00元，支出决算2256692.00元完成年初预算的1757.55%，较2019年决算支出5768678.25元减少3511986.25元，下降60.88%，主要原因项目减少。商品和服务支出年初预算503387.00元，支出决算6051587.00元完成年初预算的1202.17%，较2019年决算支出2393834.00元增加3657753.00元，增长152.8%，主要原因项目增加。资本性支出年初预算0元，支出决算20185460.95元，较2019年决算支出64929817.92元减少44744356.97元，下降68.91%，主要原因项目减少。其他支出支出年初预算0元，支出决算8076072.4元，较2019年决算支出390000.00元增加7686072.4元，增长1970.79%，主要原因项目增加。
按支出性质分:基本支出年初预算5483267.00元，支出决算5592728.00元完成年初预算的102%，较2019年决算支出5313403.88元增加279324.12元，增长5.26%，主要原因项目增加。项目支出年初预算0元，支出决算35833357.00元，较2019年决算支出72889410.17元减少37056053.17元，下降50.84%，主要原因项目减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出5592728.00元，其中：人员经费4884461.00元，主要包括工资福利支出4444071.00元、对个人和家庭的补助支出440390.00元；公用经费708267.00元，主要包括商品和服务支出708267.00元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，其中：因公出国（境）费用0元、公务用车购置及运行维护费0元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费0元）、公务接待费0元。2019年“三公”经费决算0元，其中：因公出国（境）费用0元、公务接待费0元、 公务用车费0元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费0元）。“三公”经费支出2020年与2019年相比，增减无变化。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出22392400.00元，占本年支出合计的35.09%。与2019年财政拨款支出360000.00元相比，财政拨款支出增加22032400.00元，增长6120.11%。主要原因是项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出22392400.00元，全部用于城乡社区支出，占100%。2019年政府性基金财政拨款收入360000元。2019年政府性基金财政拨款支出360000元。与上年相比较减少了6826182.9元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算0元，支出决算22392400.00元，其中：
按支出功能分：城乡社区支出年初预算0元，支出决算22392400.00元，用于征地和拆迁补偿支出。较2019年决算360000.00元增加22032400.00元，增长6120.11%，主要原因是项目增加。
按支出性质分:项目支出年初预算0元，支出决算22392400.00元，用于征地和拆迁补偿支出。较2019年决算360000.00元增加22032400.00元，增长6120.11%，主要原因是项目增加。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出708267.00元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年机关运行经费支出587600.00元增加120667.00元，增长20.54%。主要原因是：办公费、水费、福利费增加。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额23600.00元，其中：政府采购货物支出23600.00元，占政府采购支出总额的100%.
（三）国有资产占用情况说明
本单位不占用国有资产。
（四）预算绩效情况说明
2020年度，我单位实行绩效目标管理的项目5个，项目名称为：（1）白文镇徐家沟村-蔡家沟村万亩生态造林道路建设，涉及金额为2133398.00元；（2）白文李家湾大果沙棘示范项目，涉及金额为1000000.00元；（3）曜头移民广场铺装、绿化工程，涉及金额为500000.00元；（4）白文镇春季环境卫生整治项目，涉及金额为800000.00元；（5）白文镇郝峪塔村段防洪护堤工程项目，涉及金额为1000000.00元；。5个项目共涉及一般公共预算当年拨款5433398.00元。我单位严格按照《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预（2015）88号）规定，认真组织所有项目开展绩效自评，对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际执行情况，绩效自评实事求是，数据准确，分值合理、结果客观，绩效自评覆盖率达到100%。通过绩效自评工作，总结出绩效管理主要经验和存在问题，并就项目支出绩效管理提出了下一步工作措施和改进建议。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 附件
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（说明：本单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）
临县白文镇人民政府（盖章） 临县财政局（盖章）
单位负责人签字：
单位经办人签字：
2021年10月28日
晋公网安备 14112402160002号