目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2020年度部门决算情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附：一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第一部分概况
一、本部门职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强乡级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
临县车赶乡人民政府下设5个党政机构（党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室）和3个事业单位（党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站），部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计15322139.91元、支出总计15322139.91元。与2019年相比，收入总计增加5095938.49元，增加49.83%，支出总计增加5095938.49元，与2019年相比，增加5095938.49元，增加49.83%。主要原因是项目资金增加，人员调资。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计15322139.91元，其中：财政拨款收入13727579.91元，其他收入1594560元。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计15322139.91元，其中：基本支出4478194元，占比29.23%；项目支出10843945.91元，占比70.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计13727579.91元（其中：一般公共预算财政拨款13727579.91元，政府性基金预算财政拨款0元），年初结转和结余12元。支出总计13727579.91元（其中：一般公共预算财政拨款13727579.91元，政府性基金预算财政拨款0元）。与2019年相比，财政拨款收入总计增加3668337.49元（一般公共预算财政拨款增加3843378.49元，基金减少180000元)，增加26.69%，财政拨款支出总计增加3668337.49元，（一般公共预算财政拨款增加3843378.49元，基金减少180000元)，增加26.69%。主要原因是项目资金增加，人员调资，基金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出13727579.91元，占本年支出合计的89.59%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3843378.49元，增加38.88%。主要原因是。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出13727579.91元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支3272060元，占23.84%；科学技术（类）支出90000元，占0.66%；社会保障和就业（类）支出730151.46元，占5.32%；卫生健康（类）支出534113元，占3.89%；节能环保（类）支出1568012.25元，占11.42%；农林水（类）支出5404150.2元，占39.37%；交通运输支出1690000元，占12.31%，资源勘探工业信息等（类）支出87956元，占0.64%；住房保障（类）支出198150元，占1.44%；灾害防治及应急管理（类）支出152987元，占1.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4386707元，支出决算13727579.91元，完成年初预算的312%。其中：
按支出功能分：一般公共服务支出年初预算3255823元，支出决算272060元，完成年初预算的100.5%，用于政府办公室及相关机构事务、统计信息事务、组织事务。较2019年决算4460393.72元,减少1188333.72元，减少26.64%，主要原因项目减少。科学技术支出年初预算0元，支出决算90000元，用于其他科学技术支出。较2019年决算0元增加90000元，主要原因项目增加。社会保障和就业支出年初预算101188元，支出决算730151.46元，完成年初预算的721%，用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、社会福利、其他社会保障和就业支出。较2019年决算82067.7元，增加648083.76元，增长789%，主要原因项目增加。卫生健康支出年初预算317402元，支出决算534113元完成年初预算的168%，用于计划生育事务、行政事业单位医疗。较2019年决算304095元，增加230018，增加75.6%，主要原因人员、项目增加。节能环保支出年初预算0元，支出决算1568012.25元，用于自然生态保护、退耕还林还草。较2019年决算0元增加1568012.25元主要原因项目增加。农林水支出年初预算413849元，支出决算5404150.2元，完成年初预算的1305%，用于行政运行、森林资源培育、农村基础设施建设、农村综合改革、其他扶贫支出、其他农业农村支出。较2019年决算4331738元，增加1072412.2元，主要原因人员、项目增加。交通运输支出支出决算1690000元，较2019年决算0元增加1690000元，资源勘探工业信息等支出年初预算108681元，支出决算87956元，完成年初预算的80.9%，用于行政运行。较2019年决算100217元，减少12261元，主要原因项目减少。住房保障支出年初预算0元，支出198150元，用于住房公积金。较2019年决算191278元，增加6872元，主要原因项目减少。灾害防治及应急管理支出年初预算189764元，支出152987元，完成年初预算的80%，用于行政运行。较2019年决算414412元，减少261425元，主要原因项目减少。
按支出经济分：工资福利支出年初预算3655741元，支出决算3741340元，完成年初预算的102%，较2019年决算支出3852188.72元，减少110848.72元主要原因项目减少。对个人和家庭的补助支出年初预算110248元，支出决算1076822.46元，较2019年决算支出272728元，增加804094.46元主要原因项目增加。商品和服务支出年初预算620718元，支出决算8909417.45元，较2019年决算支出5758114.7元，增加3151302.75元，主要原因项目增加。资本性支出年初预算0元，支出决算0元，较2019年决算支出11700元，减少11700元。
按支出性质分:基本支出年初预算3956707元，支出决算4478194元，完成年初预算的113%，较2019年决算支出4441616.72元，增加36577.28元，主要原因项目增加。项目支出年初预算430000元，支出决算9249385.91元，较2019年决算支出5442584.7元，增加3806801.21元，主要原因项目增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出4478194元，其中：人员经费3863796元，主要包括工资福利支出3741340元、对个人和家庭的补助支出122456元；公用经费614398元，主要包括商品和服务支出614398元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，其中：因公出国（境）费用0元、公务用车购置及运行维护费0元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费0元）、公务接待费0元。2019年“三公”经费决算0元，其中：因公出国（境）费用0元、公务接待费0元、公务用车费0元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费0元）。“三公”经费支出2020年与2019年相比，增减无变化。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金财政拨款支出0元，占本年支出合计的100%。与2019年政府性基金财政拨款支出元相比，政府性基金财政拨款支出减少180000元主要原因是项目减少。
（二）政府性基金财政拨款支出决算结构情况
2020年度政府性基金财政拨款支出0元。2019年政府性基金财政拨款收入180000元。2019年政府性基金财政拨款支出180000元。与上年相比较减少了180000元。
（三）政府性基金财政拨款支出决算具体情况
2020年度政府性基金财政拨款支出年初预算0元，支出决算0元，其中：
按支出功能分：城乡社区支出年初预算0元，支出决算0元。较2019年决算180000元，减少180000元，主要原因是项目减少。
按支出性质分:项目支出年初预算0元，支出决算0元。较2019年政府性基金决算180000元，减少180000元，主要原因是项目减少。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出614398元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年机关运行经费支出572000元，增加42398元，增长7.4%。主要原因是：办公费、水费、福利费增加。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，占政府采购支出总额的%.
（三）国有资产占用情况说明
本单位不占用国有资产。
（四）预算绩效情况说明
2020年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，项目名称为：清理河道我单位严格按照《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预（2015）88号）规定，认真组织所有项目开展绩效自评，对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际执行情况，绩效自评实事求是，数据准确，分值合理、结果客观，绩效自评覆盖率达到100%。通过绩效自评工作，总结出绩效管理主要经验和存在问题，并就项目支出绩效管理提出了下一步工作措施和改进建议。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分附件
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（说明：本单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据） .xls
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据） .xls
晋公网安备 14112402160002号