一、部门概况

（一）主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、2021年部门预算单位构成

临县雷家碛乡人民政府下设农村综合便民服务中心、退役军人服务站、党群服务中心，部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

三、收入支出预算总体安排情况

2021年收入预算598.71万元，其中：财政拨款598.71万元。较2020年部门预算收入456.67万元增加了142.04万元，同比增长31.1％，主要原因为2021年转隶人员和新增人员的工资福利费用和办公费用增加。

2021年支出预算598.71万元。较2020年部门预算支出456.67万元增加了142.04万元，同比增长31.1％，主要原因为2021年转隶人员和新增人员的工资福利费用和办公费用增加。

1．按支出功能分类共598.71万元，包括一般公共服务支出446.71万元；社会保障和就业支出91.19万元；卫生健康支出21.47万元；住房保障支出39.34万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出502.46万元；商品和服务支出39.04万元；对个人和家庭的补助14.33万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算2万元，其中因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、运行维护费2万元、公务接待费0元，比上年度增加2万元。

五、政府性基金预算情况

2021年我单位政府性基金无安排。

六、国有资产占用情况说明

我单位无国有资产占用情况。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

八、政府采购情况

2021年我单位没有政府采购预算情况。

九、2021年机关运行经费预算财政拨款情况　

2021年机关运行经费预算财政拨款为39.04万元。

十、名词解释

（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（3）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（4）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附：（十个表内只包含本单位涉及的预算项目）

2021年预算收支总表

2021年预算收入总表

2021年预算支出总表

2021年财政拨款收支总表

2021年一般预算支出预算表

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

2021年政府性基金预算收入表

2021年政府性基金预算支出预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

临县雷家碛乡人民政府

2021年5月20日