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临县碛口镇人民政府2019年预算公开情况

2019年03月20日 08:31:00 来源：临县碛口镇人民政府

　　一、部门概况

　　（一）主要职能

　　1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　6、加强镇级财政的监督和管理。

　　7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　临县碛口镇人民政府下设农村综合便民服务中心和计划生育服务站，部门预算包括本级预算和所属部门预算在内的汇总预算。

　　二、收入支出预算总体安排情况

　　（一）收入预算安排

　　2019年收入预算5057105.92元，其中财政拨款5057105.92元。较2018年的4974566.55元增加82539.37元。2019年预算收入增加原因为人员调动及人员工资调整所致。

　　1．按支出功能分类共5057105.92元，其中：一般公共服务支出3812866.92元，较2018年的3823880.55元减少11013.63元；文化体育与传媒支出109660.00元，较2018年的102792.00元增加了6868.00；医疗卫生与计划生育支出531048.00元，较2018的634101.00元减少了103053.00元；农林水事务支出389774.00元，较2018年的208857.00元增加180917.00元；资源勘查事务等支出213757.00元，较2018年的204936.00元增加8821.00元。

　　2．按支出性质和经济分类，为工资福利支出4242905.92元，较2018年的4146394.55元增加96511.37元；商品和服务支出589560元，较2018年的588140.00元增加1420.00元；对个人和家庭的补助224640元，较2018年的240032.00元减少15392.00元。

　　（一）支出预算安排

　　2019年支出预算5057105.92元，其中财政拨款5057105.92元。较2018年的4974566.55元增加82539.37元。2019年支出预算增加原因为人员调动及人员工资调整所致。

　　1．按支出功能分类共5057105.92元，4974566.55元增加82539.37元。其中：一般公共服务支出3812866.92元，较2018年的3823880.55元减少11013.63元；文化体育与传媒支出109660.00元，较2018年的102792.00元增加了6868.00；医疗卫生与计划生育支出531048.00元，较2018的634101.00元减少了103053.00元；农林水事务支出389774.00元，较2018年的208857.00元增加180917.00元；资源勘查事务等支出213757.00元，较2018年的204936.00元增加8821.00元。

　　三、一般公共预算资金支出安排情况

　　2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出5057105.92元，较2018年的4974566.55元增加82539.37元。增加原因为人员调动及人员工资调整所致。

　　按支出功能分类，为基本支出4591905.92元，较2018年的4146394.55元增加445511.37元，其中：人员经费4467545.92元；日常公用经费124360.00元；包括项目支出465200.00元，与2018年的465200.00元相同。

　　四、“三公”经费预算情况。

　　2019年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算20000.00元，其中因公出国（境）费用0.00元；公务用车购置及运行维护费20000.00元，其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费20000.00元；公务接待费0.00元。主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。“三公”经费预算与2018年（20000.00元）相同，无增减变化。

　　五、政府采购安排情况

　　本单位2019年政府采购预算为0.00元，与2018年的0.00元相同，无增减变化。

　　六、机关运行经费安排情况

　　2019年机关运行经费预算财政拨款465200.00元，与2018年的465200.00元相同，无增减变化。

　　七、专业名词解释

　　1.基本支出：主要是为保保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　八、国有资产占用情况

　　本单位不占用国有资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位无实行绩效管理的项目。