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临县碛口镇人民政府2020年预算公开情况

2020年05月28日 18:13:00 来源：临县碛口镇人民政府

　　一、部门概况

（一）主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

临县碛口镇人民政府下设农村综合便民服务中心和计划生育服务站，部门预算包括本级预算和所属部门预算在内的汇总预算。

二、2020年收入支出预算总体安排情况

（一）收入预算安排情况

2020年收入预算为4863186.00元，较2019年的收入预算5057105.92元减少了193919.92元，减少原因为人员调整及工资调整所致。

1．2020年收入预算按支出功能分类为：一般公共服务支出3401525.00元，较2019年的3812866.92元减少了411341.92元；文化体育与传媒支出105966.00元，较2019年的109660元减少了3694.00元；社会保障和就业支出171194.00；医疗卫生与计划生育支出379925.00元，较2019年的531048.00元减少了151123.00，减少原因为2020年退休1人，调出1人；农林水事务支出379781.00元，较2019年的389774.00元减少了9993元；资源勘查事务及灾害防治及应急管理支出210950.00元，较2019年的213757.00元减少了2807元。

2．按支出性质和经济分类为：人员经费4277986.00元，较2019年的4467545.92元减少了189559.92；商品和服务支出585200.00元，较2019年的589560.00元减少了4360.00元。

（二）支出预算安排情况

2020年部门预算中，预算资金安排支出为4863186.00元，较2019年的5057105.92元减少193919.92元。

1．2020年预算支出按支出功能分类为：一般公共服务支出3401525.00元，较2019年的3812866.92元减少411341.92元；文化体育与传媒支出105966.00元，较2019年的109660元减少3694.00元；社会保障和就业支出171194.00；医疗卫生与计划生育支出379925.00元，较2019年的531048.00元减少151123.00，减少原因为2020年退休1人，调出1人；农林水事务支出379781.00元，较2019年的389774.00元减少9993元；资源勘查事务和灾害防治及应急管理支出210950.00元，较2019年的213757.00元减少2807元。

2．按支出性质和经济分类为：人员经费支出4277986.00元，较2019年的4467545.92元减少189559.92；商品和服务支出585200.00元，较2019年的589560.00元减少4360.00元。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2020年部门预算中，一般公共预算资金安排支出4863186.00元。

按支出功能分类，包括基本支出4397986.00元，其中：人员经费4277986.00元；公用经费120000.00元；包括项目支出465200.00元。

四、“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算20000.00元，其中因公出国（境）费用0.00元；公务用车购置及运行维护费20000.00元，其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费20000.00元；公务接待费0.00元。主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。“三公”经费预算与2019年（20000.00元）相同，无增减变化。