目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：
二、事业收入：
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
七、项目支出
八、“三公”经费
九、机关运行经费
第四部分附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
十一、薛家坪村道路建设扶贫项目资金绩效评价指标评分表
十二、三交镇枣圪垯村、杨家岭村水毁维修村街道路工程资绩效评价指标评分表
第一部分概况
一、本部门职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
临县三交镇人民政府下设经济发展办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、党政综合办公室、社会事务办公室、综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站。部门决算包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计39,184,048.95元、支出总计39,184,048.95元。与2019年相比，收入总计减少22,730,343.57元，减少58%，支出总计减少22,730,343.57元，减少58%。主要原因是脱贫攻坚项目减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计39,184,048.95元，其中：财政拨款收入37,175,368.95元，占比95%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入2,008,680.00元，占比5%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计39,184,048.95元，其中：基本支出6158721元，占比16%；项目支出33025327.95元，占比84%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计37,175,368.95元、支出总计37,175,368.95元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少22,964,023.57元，减少62%，财政拨款支出总计减少22,964,023.57元，减少62%。主要原因是脱贫攻坚项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出37,175,368.95元，占本年支出合计的95%。与2019年相比，财政拨款支出减少22,964,023.57元，减少62%。主要原因是脱贫攻坚项目减少。其中，人员经费5,804,642.95元，占比16%，日常公用经费31,370,726.00元，占比84%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出37,175,368.95元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,121,124.00元，占16%；外交（类）支出0元，占0%；国防（类）支出0元，占0%；公共安全（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出90,000.00元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,086,239.00元，占3%；社会保障和就业（类）支出1,205,012.95元，占3%；卫生健康（类）支出633,137.00元，占2%；节能环保（类）支出5,660,000.00元，占15%；城乡社区（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出20,018,331.00元，占54%；交通运输（类）支出0元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%；商业服务业等（类）支出0元，占0%；金融（类）支出0元，占0%；援助其他地区（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出264,857.00元，占0%；粮油物资储备（类）支出XX万元，占XX%；国有资本经营预算（类）支出XX万元，占XX%；灾害防治及应急管理（类）支出2,096,668.00元，占6%；其他（类）支出0元，占0%；债务还本（类）支出0元，占0%；债务付息（类）支出0元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0元，占0%；（没有的项可不列举）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算6,231,955.00元，支出决算37,175,368.95元，完成年初预算的597%。其中：
一般公共服务支出年初预算4646087元，支出决算6121124元，完成年初预算的131%，较2019年决算减少727731.52，下降11.88%。外交支出年初预算0元，支出决算0元，2019年决算0。国防支出年初预算0元，支出决算0元，2019年决算0。公共安全支出年初预算0元，支出决算0元，2019年决算0。教育支出年初预算0元，支出决算0元，2019年决算0。科学技术支出年初预算0元，支出决算90000元，较2019年决算增加90000，增长100%。文化旅游体育与传媒支出年初预算0元，支出决算1086239元，，较2019年决算增加987161，增长90.87%。社会保障和就业支出年初预算1074933元，支出决算1205012.95元，完成年初预算的112%，较2019年决算增加1152886.95，增长95%。卫生健康支出年初预算230590元，支出决算633137元，完成年初预算的274%，较2019年决算增加8101，增长1.27%。节能环保支出年初预算0元，支出决算5660000元，较2019年决算增加5260000，增长92%
。城乡社区支出年初预算0元，支出决算0元，较2019年决算减少540000，下降100%。农林水支出年初预算0元，支出决算20018331元，较2019年决算减少24733809，下降123%。交通运输支出年初预算0元，支出决算0元，较2019年决算减少6330000，下降100%。资源勘探工业信息等支出年初预算0元，支出决算0元，2019年决算0。商业服务业等支出年初预算0元，支出决算0元，，2019年决算0。金融支出年初预算0元，支出决算0元，2019年决算0。援助其他地区支出年初预算0元，支出决算0元，2019年决算0。自然资源海洋气象等支出年初预算0元，支出决算0元，2019年决算0。住房保障支出年初预算280345元，支出决算264857元，完成年初预算的94%，较2019年决算减少1526，下降1%。粮油物资储备支出年初预算0元，支出决算0元，，2019年决算0。国有资本经营预算支出年初预算0元，支出决算0元，2019年决算0。灾害防治及应急管理支出年初预算0元，支出决算2096668元，较2019年决算增加1870894，增长89%。其他支出年初预算0元，支出决算0元，，2019年决算0。债务还本支出年初预算0元，支出决算0元，2019年决算0。债务付息支出年初预算0元，支出决算0元，2019年决算0。抗疫特别国债安排的支出年初预算0元，支出决算0元，2019年决算0。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出37175368.95元，其中：人员经费5,804,642.95元，主要包括工资福利支出4,968,080.95元和对个人和家庭的补助836,562.00元；公用经31,370,726.00元，主要包括商品和服务支出2,881,212.00元和资本性支出24,511,514.00元。其他支出3,978,000.00元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成预算的0%，比2019年无变化。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出741,212.00元，比2019年增加150032元，增长20%。主要原因是：人员增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额118,494.00元，其中：政府采购货物支出118,494.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额118,494.00元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额118,494.00元，占政府采购支出总额的100%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价500000元（含）以上的通用设备0台（套），单价1000000元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类和3000000元以上的经费补助类48个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金33,025,327.95元，占一般公共预算项目支出总额的84%。政府性基金预算项目支出0元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
薛家坪村道路建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为340000元，执行数为340000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标的数量指标 ：混凝土硬化道路0.73㎞硬化道路路面宽3.5m；质量指标：工程验收合格率100%；时效指标：工程完成及时率≥95%；成本指标：硬化道路 466000万元/㎞;挖填土方10元/m³；二是效益指标 经济效益 贫困地区以工代赈项目增加劳动者收入 100000元;指标:其中贫困地区以工代赈项目增加建档立卡贫困人口收入 6万元;社会效:贫困地区以工代赈项目受益建档立卡贫困人口数量 758人;指标:解决贫困人口出行难人口数 ≥3200人;解决贫困地区居住地安全隐患人数160人;生态效益: 水土流失改善面积80亩;指标 :可持续影响:乡村道路持续使用年限≥10年。发现的主要问题及原因：一是人民的期盼过高；二是征地协调有难度。下一步改进措施：一是加大宣传教育；二是适当提高补助资金。
"三交镇枣圪垯村、杨家岭村水毁维修村街道路工程"项目绩效自评综述：一是数量指标 ：贫困村新建改建公路里程≥2公里；二是质量指标：项目（工程）验收合格率100%；三是时效指标：项目（工程）完成及时率≥99%；五是成本指标 ：每公里造价≤100000元。发现的主要问题及原因：一是人民的期盼过高；二是征地协调有难度。下一步改进措施：一是加大宣传教育；二是适当提高补助资金。
第三部分名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分附件
十二、三交镇枣圪垯村、杨家岭村水毁维修村街道路工程资绩效评价指标评分表
临县三交镇人民政府
2021年10月28日
晋公网安备 14112402160002号