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临县财政局2019年部门预算公开情况

2019年03月15日 16:43:00 来源：临县财政局

一、部门主要职责

研究拟订全县财政政策、财政体制、预算管理制度和中长期财政规划的建议；研究提出财政预算分配政策和预算管理改革的建议；提出增收节支和平衡财政收支的政策措施与建议；编制年度全县财政预决算草案和年度县本级预决算方案；汇总审核县本级部门人员经费、公用经费支出标准和定额；承担本县部门预算审核、批复和调整工作，统一办理预算追加事宜；负责财政指标管理和财政体制结算工作；负责对乡镇的财政转移支付工作，指导乡镇级财政预算管理工作；执行罚没收入政策，承办具体事项；承担与县人大财经委员会的有关联络事宜；负责与财政审计有关的工作；监督管理县级各项财政收支、各部门财政支出，贯彻执行国家财政税务、财务法律法规，管理和指导全县会计工作；管理国库和财政专户；管理全县行政事业单位国有资产；制定全县国有资本金预算制度和办法；监督管理全县社会保障基金；管理政府采购工作；负责全县农业综合开发工作；负责临县统筹整合财政涉农工作的组织协调、责任落实和工作推进等工作；根据临编发（2013）8号文件精神，2013年9月成立了临县乡镇财政员管理中心。2014年3月，按县编办要求四大员调回部门管理的通知，临县所有乡镇财政员工资上划乡财政员管理中心管理，由财政局机关财务代理。乡镇财政所管理和监督乡镇财政财务相关事宜。

二、单位基本情况

（一）单位机构设置情况

临县财政局内设十三股、三室、三中心、一公司、一站。即预算股、行财股、综合股、农财股、国库股、监察股、企业股、人教股、会管股、社保股、国有资产管理股、税政条法股、政府采购股、办公室、农业综合开发办公室、临县统筹整合使用涉农资金办公室、财政投资评审管理中心、信息中心、临县乡(镇)财政管理中心（23个财政所）、担保公司、临县会计函授站。

（二）截至2019年1月份实有在职人员102人，退休人员16人。

（三）车辆情况

车辆共计1辆，用于应急。

三、部门预算单位构成

临县财政局部门预算是由局本级单位构成。

四、2019年部门预算情况说明

（一）2019年度收入预算情况

2019年度财政拨款收入12407760.68元。其中：基本支出拨款11025060.68元,项目支出拨款1382700元；去年财政拨款收入5654658.50元, 其中：基本支出拨款5154658.50元,项目支出拨款500000元。

收入增减变化情况

比上年增加6753102.18元,增加的主要原因是23个乡镇财政员工资上划致使拨款的增加。

（二）2019年度支出预算情况

2019年度支出总计12407760.68元。其中：基本支出11025060.68元,项目支出1382700元；去年财政支出5654658.50元, 其中：基本支出5154658.50元,项目支出500000元。

支出增减变化情况

比上年增加6753102.18元,增加的主要原因是人员增加及调整工资标准。

1.工资福利支出10735878.68元

（1）基本工资3988620元；

（2）津贴补贴2418676元；

（3）年终奖励工资132985元；

（4）社会保障缴费1839766.92元（医疗保险457905.12元、养老保险1381861.8元）;

(5)绩效工资1628468元;

（6）其他工资福利支出140777.76元;( 退个人帐户养老金);

（7）住房公积金586585元。

2.商品服务支出1565202元。

（1）四项公务费95000元；

（2）取暖费49602元（单位部分）；

（3）福利费12900元（福利费3540元、女职工卫生费9360元）；

（4）公务用车运行维护费25000元；

（5）行政事业项目支出1382700元。其中：办公费350000元（用于报刊的征订、电脑耗材及办公用品购置）；差旅费240000元(用于下乡、报表、开会、培训等)；印刷费10000元（用于12．4法制宣传资料、预决算报表、政府采购审批表、资产购置处置调拨审批表、稿信纸等）；电费80000元（用于视频会议室、网络室及日常用电）；水费30000元；邮电费15000元（用于电话费及信件的邮寄）；维修（护）费250000元（用于软件的维护及运行服务费、信息系统建设、办公场所的维修等）；租赁费134200元（用于财政内、外网光揽租赁）；培训费10000元;劳务费50000元（用于政府财务报告服务费、掏厕所等）、咨询费38500元（政府采购代理机构检查、法律服务费）、办公设备购置175000元（用于财政内外网计算机独立运行）。

3.对个人和家庭补助支出106680元。其中：退休人员取暖费63280元、遗属补助43400元。

五、“三公”经费情况

“三公”经费年初预算25000元，其中：因公出国（境）0元、公务用车运行购置及维护费25000元（公务用车购置0元、公务用车运行维护费25000元)、公务接待费0元。

“三公”经费增减变化情况

上年“三公”经费预算25000元，2019年与上年预算安排持平，车辆数量未发生变动。

六、政府采购安排情况说明

本单位本年度政府采购预算为175000元。上年度政府采购预算安排为0,比上年增加175000,增加的主要原因是上级财政要求内外网计算机独立运行。

七、机关运行经费情况说明

2019年机关运行经费预算财政拨款1565202元。

八、名词解释

1、基本支出：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。