一、部门主要职责 

　　研究拟订全县财政政策、财政体制、预算管理制度和中长期财政规划的建议；研究提出财政预算分配政策和预算管理改革的建议；提出增收节支和平衡财政收支的政策措施与建议；编制年度全县财政预决算草案和年度县本级预决算方案；汇总审核县本级部门人员经费、公用经费支出标准和定额；承担本县部门预算审核、批复和调整工作，统一办理预算追加事宜；负责财政指标管理和财政体制结算工作；负责对乡镇的财政转移支付工作，指导乡（镇）级财政预算管理工作；执行罚没收入政策，承办具体事项；承担与县人大财经委员会的有关联络事宜；负责与财政审计有关的工作；监督管理县级各项财政收支、各部门财政支出，贯彻执行国家财政税务、财务法律法规，管理和指导全县会计工作；管理国库和财政专户；管理全县行政事业单位国有资产；制定全县国有资本金预算制度和办法；监督管理全县社会保障基金；管理政府采购工作；负责全县农业综合开发工作。 

　　二、单位基本情况  

　　（一）单位机构设置情况 

　　临县财政局内设十三股、三室、三中心、一公司。即预算股、行财股、综合股、农财股、国库股、监察股、企业股、人教股、会管股、社保股、国有资产管理股、税政条法股、政府采购股、办公室、农业综合开发办公室、财政投资评审管理中心、信息中心、临县乡(镇)财政员管理中心、担保公司、临县涉农资金统筹整合使用办公室。 

　　（二）人员情况 

　　截至2019年12月底实有在职人员101人，退休人员15人。 

　　（三）车辆情况 

　　车辆共计1辆，用于一般公务用车。 

　　三、部门决算单位构成 

　　临县财政局部门决算是由局本级单位和23个财政所构成。 

　　四、2019年度收入支出决算情况 

　　（一）、2019年度收入决算情况 

　　2019年度收入总计17693872.17元。其中：财政拨款收入17653291.08元,其它收入40581.09元.上年结余1209475.36元。 

　　收入增减变化情况 

　　收入比上年增加79.27%，原因是23个乡镇财政员管理中心经费划归财政局机关财务所致。 

　　（二）、2019年度支出决算情况  

　　2019年度支出总计18393579.09元。其中：财政拨款支出18347012.76元。 

　　支出增减变化情况 

　　支出比上年增长112.64%，增长原因是23个乡镇财政员管理中心经费划归财政局机关财务、机关事业单位调整工资、绩效评价委托服务费、退还退休人员养老保险、精神文明单位奖励工资的增加。 

　　1.工资福利支出10910148.51元。 

　　其中：基本工资4039606.39元，津贴补贴2184179元，奖励工资及精神文明奖645841元，绩效工资1495783、其它社会保障缴费36886.52元,机关事业单位基本养老保险缴费1156487元，职工基本医疗保险缴费630483.84元,住房公积金566646元，其它工资福利支出154235.76元。 

　　2.商品和服务支出6042070.25元。 

　　其中：办公费535473.4元，印刷费13436元，咨询费13500元,水费23200元，电费52659.76元，邮电费15428元，公用取暖费49602元，差旅费252173.6元，维修（护）费423727.57元，光缆租赁费135260元，培训费7600元，劳务费45050元，委托业务费4183293.92元,福利费12480元,公务用车运行维护费12486元，其它交通费用（公车补贴）266700元。 

　　3.对个人和家庭补助支出381485元。 

　　其中：抚恤金354763元，生活补助26472元、其他对个人和家庭的补助支出250元。 

　　4.资本性支出1013309元。 

　　其中：信息网络及软件购置更新757460元，办公设备购置255849元。 

　　5.“三公”经费支出12486元（其中：公务用车运行维护费12486元、公务用车购置0元、公务接待费0元、出国出境经费0元）。 

　　需要说明的是：1、综合收入比上年增加79.27%,原因是23个乡镇财政员管理中心经费划归财政局机关财务所致。综合支出比上年增长112.64%；增长原因是23个乡镇财政员管理中心经费划归财政局机关财务、机关事业单位调整工资、绩效评价委托服务费等；财政拨款支出比年初预算增长47.87%，增长的原因是绩效评价委托服务费等。2、2019年本单位政府性基金预算财政拨款收支为0元；3、“三公”经费支出12486元，比年初预算减少12514元，比上年减少39.80%,其主要原因是：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，机关车辆运行及公务接待活动减少所致；4、政府采购支出2132919元，其中：货物166919元、工程1966000元；政府采购支出全部由采购办审批；5、机关运行经费436268元；6、国有资产占用情况为一般公务用车1辆。 

　　五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况 

　　本单位无实行绩效管理的项目 

　　六、名词解释 

　　1、基本支出：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　3、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　附件：1、2019年收入支出决算表  

　　　　2、2019年收入决算表  

　　　　3、2019年支出决算表  

　　　　4、2019年财政拨款收入支出决算总表  

　　　　5、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）  

　　　　6、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）  

　　　　7、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

　　  8、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　　　9、2019年部门决算公开相关信息统计表  

　　临县财政局 

　　2020年11月10日