临县市场监督管理局成立于2019年，科级建制，隶属临县人民政府，为县编办核定的全额拨款行政单位。

一、部门概况

1、主要职能

根据国家规定的行政职责，临县市场监督管理局承担以下职能： （一）负责全县市场综合监督管理。（二）负责全县市场主体统一登记注册。(三)负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。(四)负责监督管理市场秩序。(五)负责全县宏观质量管理。(六)负责全县产品质量安全监督管理。(七)负责全县特种设备安全监督管理。(八)负责全县食品安全监督管理综合协调。(九)负责全县食品安全监督管理。(十)组织指导全县食盐生产经营质量安全监管和食盐专营工作。(十一)负责统一管理全县计量工作。(十二)负责统一管理全县标准化工作。(十三)负责统一管理、监督和协调全县认证认可、检验检测工作。(十四)负责全县知识产权工作。(十五)负责全县组织实施药品(含中药、民族药，下同)监督检查，依职责开展药品不良反应监测工作。(十六)负责全县医疗器械安全监督管理，监督实施医疗器械监督管理的法律法规和规章。(十七)负责全县流通领域化妆品安全监督管理。（十八)依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。(十九)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。(二十)指导、协调全县市场监督管理系统开展非公经济组织党建工作。(二十一)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2、机构人员

我局下设13个内设机构、16个市场监督管理所、1个非公办公室，并挂靠7个事业单位（3个协会、1个质量检验测试所、1个稽查大队、1个药品不良反应中心、食品药品基层站）。 核定人员编制总数为250人，其中行政公务员编制79人，事业编制171人（全额编制156人，自收自支编制15人）。2019年实有人员239人，其中在岗行政人员96人，在岗全额事业人员132人，自收自支事业人员11人。另外，我局还承担104名退休人员和17名遗属人员的经费保障和供给。

3、部门其他情况说明

临县市场监督管理局机关及质量检验测试所、城镇市场监管所、临泉市场监管所的办公用房已实行集中供热，集中供热面积共为4276平方米。下设其他14个市监所位于乡镇，自备锅炉取暖，合计锅炉吨位约2吨。

临县市场监督管理局车辆编制为6辆，实有车辆6辆。

临县市场监督管理局有事业在编在岗自收自支人员11名，财政未列入预算。另外，我单位现有门卫员、保洁员、打字员、司机、通信员、协管员等15名临时工的工资由我单位自行负担。由于历史原因，我单位还有一名70多岁的原工作人员由本单位自行负担生活费用。

二、 2019年度部门决算单位构成基本情况

临县市场监督管理局决算由临县市场监督管理局本级、局属事业单位临县非公经济协会、临县消费者协会、临县质量协会、临县质量检验测试所、临县食品药品稽查队、临县药品反应不良中心、临县食品药品基层站组成。

本单位只有一个独立核算部门，所有单位统一由临县市场监督管理局本级对财政单一核算编报决算，不存在所属单位决算情况和汇总决算。决算由临县市场监督管理局本级统一向县级财政编报。

2019年纳入临县市场监督管理局部门决算汇编范围的单位情况如下：

三、部门决算公开情况

     按照临财库【2020】351号文件精神，向社会公开我部门2019年决算，决算以Excel文本格式公示，名称为“临县市场监督管理局2019年部门决算公开表(Excel文本)”，支出细化至“项”级科目。        

四、部门决算执行情况

1、本部门收入情况:

本年收入28852547.98元,其中一般预算财政拨款收入 28852547.98元；其他收入0元。

财政拨款与年初预算25332091.78元相比，增加了3520456.20元，主要为专项业务经费追加及人员调资经费增加。

2018年本单位收入16886905.57元, 2019年收入较2018年增加11965642.41元，同比增加70.86%，主要原因系机构改革，临县食品药品监督管理局整体并入，人员增加业务扩大，预算经费显著增加。其中2018年一般预算财政拨款收入16886905.57元，2019年财政拨款收入较2018年增加11965642.41元，比上年增加70.86%；2018年无其他收入，2019年无其他收入。

2、本部门支出情况:

2019年度本单位支出为28382904.31元（包括基本支出24152811.07元，项目支出为4230093.24元）。2019年支出较2018年增加76.50%，主要原因系机构改革，临县食品药品监督管理局整体并入，人员增加业务扩大，支出经费显著增加。     其中财政拨款支出28382904.31元，包括基本支出为24152811.07元（基本支出按支出分类，工资福利支出为22150318.75元,对个人和家庭的补助857184元，商品服务支出为1145308.32元），项目支出为4230093.24元。 2019年总支出28382904.31元，同比增加12302148.10元，支出比上年增加76.50%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

财政拨款支出与年初预算25332091.78元相比，增加了3050812.53元，主要为人员经费追加及专项经费支付。

2018年财政拨款支出16080756.21元（包括基本支出13314715.93元，项目支出为2766040.28元。财政拨款基本支出按支出分类包括：工资福利支出为12040223.93元,对个人和家庭的补助277254元，商品服务支出为997238元）。

3、决算收支增减变化情况说明 

　　2019年收入总计28852547.98元，与2019年度支出总计28382904.31元相比结余469643.67元，结余的原因是2019年市场监管专项经费、生活用煤质量监管等项目未实施完成，资金未支付。

4、年末结余情况分析

本单位结余资金年初结转数核对一致无误。

收支结余情况: 2019年累计年终滚动结转为3185983.16元。其中，基本支出结转为755511.92元，项目支出结转为2430471.24元。

2018年累计年终滚动结转为1540824.09元。其中，基本支出结转为163211.61元，项目支出结转为1377612.48元。 2019年比2018年累计年终滚动结转增加1645159.07元，主要是专项结转增加（项目未实施完成）。

5、政府性基金预算

本单位没有政府性基金，不存在政府性基金收支情况 。   

五、“三公经费”支出分析

1、与上年度各项支出的对比分析

2019年度三公经费预算120000元，实际支出46274.83元，比上年度减少19.11%（2018年度三公经费支出为57209.41元）。其中：因公出国（境）支出0万元，较上年减少0万元；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，公务车运行维护费46274.83元，支出比上年度减少19.11%；公务接待费0万元，较上年减少0万元。至2019年底,我单位公务用车购置量为0，保有量为6辆, 本年度本单位没有因公出国现象和国内公务接待行为。车辆运行支出控制较严，运行费用在规定范围之内。

2、支出增减变动原因分析

三公经费比上年有所减少,主要是本单位对车辆运行支出控制较严，管理规范，节约了部分费用。

“三公经费”无车辆购置支出，车辆保有量为6辆、无因公出国（境）团组数及人数，公务接待费用为0元。

六、机关运行经费

2019年机关行政运行经费为1145308.32元，2018年机关行政运行经费为997238元。2019年比2018年有所增加，增加14.85%，主要原因是机构改革，机构人员相应增加。

七、政府采购支出

政府采购办公设备和服务预算支出911042元，实际支出使用财政资金866325元，其中政府采购货物支出10300元，政府采购服务支出856025元。财政资金使用比预算减少44717元。

八、关于国有资产占用情况说明

至2019年底，本部门资产部类8343653.24元，其中固定资产原值为10431179.67元（固定资产包括：办公用房8253.39平方米，价值5065482.67元；车辆6辆，价值567216元；其他通用设备及家具等固定资产价值4798481元），累计折旧5538358.45元；无形资产90000元。

2019年12月31日，本单位资产合计834.37万元。其中：流动资产336.08万元，占资产总额的40.28%；固定资产489.28万元，占资产总额的58.64%；无形资产9.00万元，占资产总额的1.08%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

本单位固定资产总量净值为489.28万元（原值1043.12万元）。其中：土地、房屋及构筑物净值为262.98万元（原值506.55万元），占固定资产总额的53.75%；通用设备净值为118.63万元（原值354.27万元），占固定资产总额的24.25%（其中汽车6辆，原价值56.72万元，净值15.07万元占固定资产总额净值的3.08%；单价50万元含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；专用设备净值为75.25万元（原值125.80万元），占固定资产总额的15.40%(单价100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；文物陈列品0.00万元，占固定资产总额的0.00%；图书档案净值为0.11万元（原值0.11万元），占固定资产总额的0.02%；家具用具装具动植物净值为31.80万元（原值56.39万元），占固定资产总额的6.50%。

所有固定资产全部在用，为我单位各股所及协会办公服务。由于固定资产比较充裕，能基本上满足本单位开展工作履行职能。

　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　临县市场监督管理局2019年共涉及16个重点项目预算的绩效目标，分别是非公组织培训费、市场主体监督检查管理、市场专项业务监管、企业信用业务培训、计量器具监督管理、信用公示工作经费、生活用煤质量监管、自收自支人员工资、更换取暖设备经费、购置检验车项目附助配件、基层站监管经费、宣传资料费、维修基层市管所、购置食品检验车项目、食品安全抽检、安全生产监管工作经费。

我单位切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制，深入开展财政预算收入支出绩效评价，发现的问题及时进行改进。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。

十、预算绩效管理

根据临县财政局相关精神，我单位积极组织开展预算绩效管理工作，进行了预算绩效评价，取得了一定的成效。预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点 ，我单位预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。我单位将在今后的预算工作中加强学习有力的促进部门单位加强预算绩效管理。

十一、决算数据其他需要说明的情况

1、本单位没有政府性基金收支情况，政府性基金预算财政拨款收入支出表为空表。

2、 “收入决算表”中“其他收入”为0元，本单位2019年无其他收入。

3、“支出决算明细表”中，无部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

十二、决算工作开展情况

2019年，我局认真执行国家的财经纪律，严格遵守各项规章制度，在日常工作中以年初预算及相应的补充文件为指导，并制定了相应的财务制度，严把收支关。一年来，财务工作基本上能做到依法依规办理，预算和财政政策得到有效的执行。

十三、名词解释

按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。