一、单位基本情况
（一）主要职责
临县水利局系正科级建制，为临县人民政府工作部门。主要职能是负责保障全县水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；制定全县水利工程建设有关制度并组织指导实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施，组织指导国家、省、市和县级水利工程投资建设；指导全县水资源保护工作；负责全县节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督全县水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；指导全县水利工程移民管理工作；负责全县重大涉水违法事件的查处，协调跨乡（镇）水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；完成县委县政府交办的其它事项。
（二）单位机构编制情况
临县水利局设置6个内设机构，即办公室、规划计划管理股、水资源管理股、河务股、农村水利股、水土保持股。下设13个事业单位，即临县水资源执法中心（全额拨款事业）、临县水旱灾害防御事务中心（全额拨款事业）、临县河道服务中心（全额拨款事业）、临县水土保持工作站（全额拨款事业）、临县水土保持监督站（全额拨款事业）、临县河长制办公室（全额拨款事业）、临县阳坡水库服务站（全额拨款事业）、临县太平水库服务站（全额拨款事业）、临县曹家岭水库服务站（全额拨款事业）、临县水库服务中心（全额拨款事业）、临县提黄泵站服务中心（全额拨款事业）、临县湫水河灌溉试验站（全额拨款事业）、临县湫水河灌溉服务站（差额拨款事业）。下设两个企业单位，临县抗旱服务队、临县湫水河管道供水站。
临县水利局实有在职人数130名。行政人员19名，其中：公务员在职人数10名（县处级副职4名，乡科副职5名，科员1名）；行政工勤人员在职人数9名（技师6名，中级工2名，初级工1名）；局下属事业单位在职人数111名，其中：全额财政拨款开支人员90名，差额财政拨款开支人员21名，（事业管理人员2名，副高级3名，中级20名，助理级及以下职称人数34名，技师41名，高级工4名，中级工5名，初级工2名）。退休人数131名，享受遗属补助人数23名。
（三）部门预算单位构成
我单位为一级预算单位，2020年预算是由局本级和所属事业单位构成。
二、2020年部门预算安排情况
（一）收入预算总体安排情况
收入预算：2020年收入预算15376700元，其中：一般公共预算收入15376700元。
（二）支出预算总体安排情况
支出预算：2020年支出预算15376700元。
按支出功能分类 ：一般公共预算支出15376700元。其中：基本支出14011096（工资福利支出12679773元、对个人家庭补助787704元、商品和服务支出543619元），项目支出1365604元。基本支出按经济科目分类具体如下：
1、工资福利支出12679773元
（1）基本工资工资：4853998元（行政813540元、事业4040458元）
（2）津贴补贴(保留津补、工作性补贴、生活性补贴、乡镇补贴）：1052285元（行政469584元、事业582701元）
（3）三项补助（98）：329196元（行政53340元、事业275856元）
（4）取暖补贴（在职个人）：479360元（行政74480元、事业404880元）
（5）公车补贴（行政）：131700元
（6）基础性绩效工资（事业）1506682元
（7）奖励性绩效工资（事业）974479元
（8）社会保障缴费：2217882元，其中养老保险（单位16％）1385056元（行政223491元、事业1161565元），职业年金（单位8％）（差额事业单位）97176元，职工基本医疗保险缴费602198（行政95417元、事业506781元），工伤保险（事业单位）81027元，失业保险（事业单位）52425元。
（9）住房公积金：729691元（行政112341元、事业617350元）。
（10）其他工资福利支出（年底奖励性工资）：404500元（行政67795元、事业336705元）。
2、对个人家庭补助787704元
（1）离退休取暖费：491680元
（2）遗属补助162704元
（3）其他对个人和家庭的补助：133320元，其中：临县湫水河灌溉管理处差额补助120000元、女职工卫生费13320元。
3、商品和服务支出543619元
（1）办公费：133800元（行政22800元、事业111000元）
（2）取暖费（公用）:45969元
（3）福利费:323850元（行政53759元、事业270091元）
（4）公务用车运行维护费:40000元
4、项目支出1365604元，具体安排如下：
（1）河道清障管理经费50000元
（2）阳坡水库维护管理经费50000元
（3）太平水库维护管理经费50000元
（4）农村饮水安全水质检测运行经费80000元
（5）河长制办公室工作经费100000元
（6）水土流失征收管理经费50000元
（7）水库管理中心维护管理经费50000元
（8）水资源管理经费50000元
（9）曹家岭水库维护管理经费50000元
（10）培训费20000元
（11）办公设备购置费50000元
（12）供水站人员工资765604元
（三）“三公”经费财政拨款预算情况说明
2020年三公”预算总额为40000元，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路费、停车费、保险费等支出，主要用于单位日常公务、水利扶贫、防汛减灾、水利行业监管以及水利工程建设等。公务用车保有量为2辆，预算支出与上年度持平。
（四）预算收支增减变化情况说明
1、2020年预算收入为15376700元，2019年预算收入为16456692.28元，与2019年预算收入相比，2020年预算收入减少1079992.28元，主要原因是：2019年度新增退休人员7人，退休人员减少（自然死亡）2人。
2、2020年预算支出为15376700元，其中：基本支出14011096元，项目支出1365604元；2019年预算支出为16456692.28元，其中：基本支出15091088.28元，项目支出1365604元；与2019年预算支出相比，2020年预算支出减少1079992.28元，其中：基本支出减少1079992.28元，项目支出无变动，原因是：2019年度新增退休人员7人，退休人员减少（自然死亡）2人。导致对应的人员工资及社会保障缴费等减少。
（五）机关运行经费情况说明
2020年本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出543619元，其中：办公经费133800元、公用取暖费45969元、福利费323850元、公务用车运行维护费40000元。2019的日常公用经费支出238029元，其中：办公经费144200元、公用取暖费45969元、福利费7860元、公务用车运行维护费40000元。与2019年度相比增加305590元，其中：办公经费减少10400元，原因是：新增退休人员7名，导致对应的办公经费减少；福利费增加315990元，原因是：根据县财政局临财预〔2019〕406号《关于编制2020年县级部门预算的通知》文件精神按本单位工资总额的3.5%测算提取职工福利费，同时停止执行原按每人每月2.5元测算职工福利费。
（六）政府采购安排情况说明
本单位2020年未安排采购预算支出，采购预算支出为0元，与上年度一致。
（七）国有资本占用情况说明
本单位2020年初固定资产价值4466380.82元，其中：房屋价值2068851.62元；车辆共两辆，全部为一般公务用车，价值198113元；其他固定资产2199416.2元；无单位价值200万元以上大型设备。
2019年年初固定资产原值4379972.82元，其中：房屋价值2068851.62元；车辆共两辆，全部为一般公务用车，价值198113元；其他固定资产2113008.2元；无单位价值200万元以上大型设备。
与2019年年初固定资产情况相比，2020年固定资产增加86408元，原因是：为改善办公条件，提高工作效率，增配了部分办公设备。
（八）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
本单位2020年预算中无实行绩效目标管理的项目。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
临县水利局
2020年5月25日
晋公网安备 14112402160002号