一、单位基本情况
（一）主要职责
临县水利局系正科级建制，为临县人民政府组成部门。主要职能是宣传贯彻执行国家和地方有关水利、水保、水政、水产的法律、法规和政策；编制申报全县水利、水保中长期规划、年度计划和小型水利工程勘测设计，并组织实施；统一管理全县水资源、水土保持、河道预防监督和规费征收工作；承办县人民政府防汛抗旱指挥部办公室工作；承办临县人民政府交办的其它事项。
（二）单位机构编制情况
临县水利局设置3个内设机构，即办公室、农水股、饮水办。下设12个事业单位，即临县水资源管理委员会办公室（全额拨款事业）、临县防汛抗旱指挥部办公室（全额拨款事业）、临县河道管理中心站（全额拨款事业）、山西省临县水土保持工作站（全额拨款事业）、临县水土保持监督站（全额拨款事业）、临县河长制办公室（全额拨款事业）、临县太平水库管理站（全额拨款事业）、临县曹家岭水库管理站（全额拨款事业）、临县阳坡水库管理处（全额拨款事业）、临县水库管理中心（全额拨款事业）、临县提黄泵站管理中心（全额拨款事业）、临县湫水河灌溉试验站（全额拨款事业）、临县湫水河灌溉管理处（差额拨款事业）。下设两个企业单位，临县抗旱服务队、临县湫水河管道供水站。
截止2019年1月份，实有行政人员21人，事业人员119人，其中：公务员在职人数11人、行政工勤人员在职人数10人；事业副科级干部人数2人、全额事业专业技术人员人数49人、全额事业工勤人员人数45人、差额事业专业技术人员人数9人、差额事业工勤人员人数14人。另外，退休人数92人。
（三）部门预算单位构成
我单位为一级预算单位，2019年预算是由局本级和所属事业单位构成。
二、2019年部门预算安排情况
（一）收入预算总体安排情况
收入预算：2019年收入预算16456692.28元，其中：一般公共预算收入16456692.28元。
（二）支出预算总体安排情况
支出预算：2019年支出预算16456692.28元。
按支出功能分类 ：一般公共预算支出16456692.28元。其中：基本支出15091088.28（工资福利支出14113173元、对个人家庭补助739886.28元、商品和服务支出238029元），项目支出1365604元。基本支出按经济科目分类具体如下：
1、工资福利支出14113173元
（1）基本工资工资：5168348元（行政901164元、事业4267184元）
（2）津贴补贴(保留津补、工作性补贴、生活性补贴、乡镇补贴）：1131771元（行政514956元、事业616815元）
（3）特殊岗位津贴（纪检补贴）：2640元
（4）三项补助（98）：353988元（行政58980元、事业295008元）
（5）取暖补贴（在职个人）：508592元（行政82320元、事业426272元）
（6）公车补贴（行政）：144900元
（7）奖励工资（年终）:430696元（行政75097元、事业355599元）
（8）基础性绩效工资（事业）1610710元
（9）奖励性绩效工资（事业）1043136元
（10）社会保障缴费：2635109元，其中养老保险（单位20％）1849978元（行政308744元、事业1541234元），职业年金（单位8％）（差额事业单位）105242元，职工基本医疗保险缴费593910（行政97239元、事业496671元），工伤保险（事业单位）85979元。
（11）住房公积金：779303元（行政124227元、事业655076元）
（12）其他工资福利支出：303980元，其中：补发2012年7-12月津贴补贴75780、绩效工资213800元；女职工卫生费14400元
2、对个人家庭补助739886.28元
（1）离退休取暖费：456064元
（2）遗属补助160072元
（3）其他对个人和家庭的补助：123750.28元，其中：临县湫水河灌溉管理处差额补助120000元、补发阳坡水库任青全增资2400元、安排未清退个人账户养老保险基金1350.28元。
3、商品和服务支出238029元
（1）办公费：144200元（行政25200元、事业119000元）
（2）取暖费（公用）:45969元
（3）福利费:7860元（行政3390元、事业4740元）
（4）公务用车运行维护费:40000元
项目支出1365604元，具体安排如下：
（1）设备购置费50000元
（2）水资源管理经费50000元
（3）阳坡水库运行维护经费50000元
（4）曹家岭水库运行维护经费50000元
（5）河道清障管理经费50000元
（6）太平水库运行维护经费50000元
（7）水库管理中心运行维护经费50000元
（8）水土流失管理经费50000元
（9）河长制办公室工作经费100000元
（10）农村饮水安全水质检测运行经费100000元
（11）供水站人员工资765604元
（三）“三公”经费财政拨款预算情况说明
2019年三公”预算总额为40000元，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路费、停车费、保险费等支出，主要用于单位日常公务、水利扶贫、防汛减灾、水利行业监管以及水利工程建设等。公务用车保有量为2辆，预算支出与上年度持平。
（四）预算收支增减变化情况说明
1、2019年预算收入为16456692.28元，2018年预算收入为18148227.91元，与2018年预算收入相比，2019年预算收入减少1691535.63元，主要原因是：2018年预算中有2014.10-2015.12财政预留个人部分养老金、应退2014年10月前个人账户养老金，而2019年预算无该项内容。
2、2019年预算支出为16456692.28元，其中：基本支出15091088.28元，项目支出1365604元；2018年预算支出为18148227.91元，其中：基本支出16782623.91元元，项目支出1365604元；与2018年预算支出相比，2019年预算支出减少1691535.63元，其中：基本支出减少1691535.63元，项目支出无变动，原因是：2018年预算中有2014.10-2015.12财政预留个人部分养老金、应退2014年10月前个人账户养老金，而2019年预算无该项内容。
（五）机关运行经费情况说明
2019年本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出238029元，其中：办公经费144200元、公用取暖费45969元、福利费7860元、公务用车运行维护费40000元。2018的日常公用经费支出244835元，与2018年度相比减少6806元，原因是：新增退休人员4名，导致对应的办公经费与福利费减少。
（六）政府采购安排情况说明
本单位2019年未安排采购预算支出，采购预算支出为0元，与上年度一致。
（七）国有资本占用情况说明
本单位2019年初资产总额24958229.17元，流动资产20576576.35元，无形资产1680元，固定资产4379972.82元，其中：房屋价值2068851.62元；车辆共两辆，全部为一般公务用车，价值198113元；其他固定资产2113008.2元；无单位价值200万元以上大型设备。
2018年初资产总额26485165.83元，流动资产22637409.01元，无形资产1680元，固定资产3846076.82元，其中：房屋价值2068851.62元；车辆共两辆，全部为一般公务用车，价值198113元；其他固定资产1579112.2元；无单位价值200万元以上大型设备。
与2018年年初资产情况相比资产总额减少1526936.66元，其中:流动资产减少2060832.66元，固定资产增加533896元，无形资产无变动，原因是：（1）2018年我单位加快了支付进度，使2018年年底财政应返还额度大幅降低；（2）2018年为改善办公条件，提高工作效率，增配了部分办公设备。
（八）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
本单位2019年预算中无实行绩效目标管理的项目。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
临县水利局
2019年3月18日
晋公网安备 14112402160002号