一、部门概况
（一）主要职能
1、为生产、生活正常提供市政工程设施管理维护保障，城市设施维护管理，排水设施维护管理。
2、为生产、生活正常提供路灯管理维护,保障城市街道与小区照明设施维护与安装管理。
3、主要负责城乡企业单位及居民生产、生活用水的管理。
4、负责对辖区内的环境卫生工作实施监督、检查、协调、指导。
5、贯彻执行国家和省市的房地产法规和政策，保障公共财产不受侵犯，保护国家、集体和公民的房地产所有权和使用权。
6、贯彻执行国家、省和市有关城市环境卫生方面的方针、政策和法规，负责管理城市环境卫生。
7、对城区的环境卫生、市容市貌、街道秩序、市政设施进行监督，并依法对破坏市政设施的行为进行查处，规范整顿理顺市场秩序。
(二)部门决算单位构成
临县住房和城乡建设管理局属一级预算单位，内设事业单位10个分别为：供热供气办、执法监察中心、园林绿化中心、垃圾处置办、质检站、设计室、路灯站、住房中心、村镇站、特种垃圾焚烧中心。单位人员编制数为95人，实有人数为101人。
二、2019年部门收支决算情况(包括本部门下属单位)
（一）收入决算
2019年收入决算850652153.02元，其中：一般公共预算收入508183554.7元，政府性基金预算收入342380000元，其他收入88598.32元。
（二）支出决算
2019年总支出757686337.17元，其中：财政拨款支出752907570.17元（包括一般公共预算支出410527570.17元，政府性基金支出342380000元）。
2019年一般公共预算拨款支出按经济分类划分：
1、基本支出8057504.59元，主要包括：人员经费7519418.35元；日常公用经费538086.24元。
2、项目支出402470065.58元，主要用于城市建设、维护及公共设施管理。
（三）“三公”经费决算
2019年一般公共预算执行公务用车运行维护费20000元，无因公出国（境）费用，无公务接待费。
三、与上年度对比情况说明
（一）综合收支与上年对比
2019年收入850652153.02元，2018年收入321641853.78元，比上年收入增加了529010299.24元，同比增长164.47%。主要原因是用于棚户区改造、环境治理、住房保障等大型项目。
2019年支出757686337.17元，2018年支出290269121.64元，比上年增加了467417215.53元，同比增长161.03%。主要是因为2019年度大型项目支出增加。
（二）“三公”经费与上年对比
2019年“三公”经费决算支出20000元，其中，公务用车运行维护费20000元。2018年“三公”经费决算支出18735元，其中，公务用车运行维护费18735元。与上年相比增加了1265元，同比增长6.75%。其主要原因是2019年是脱贫攻坚关键的一年，我单位实施项目较多，公车运行较频繁，但我单位厉行节约，严格按照预算支出。
（三）机关运行经费
2019年机关运行经费538086.24元。
四、国有资本占用情况
我单位其他用车14辆，其中包含1辆一般公务用车。
五、预算绩效管理工作开展情况
我单位绩效评价项目共7个。其中，供热公司补贴资金项目、垃圾处理厂前期费用及启用维修费用项目、农村危房鉴定费项目3个项目绩效评价等级为“优秀”；污水处理厂冬季脱氮工程及购置备品备件项目、城南横七路建设资金项目、后寨则保障房入住资金项目、棚户区前期改造工作费用项目4个项目绩效评价等级为“良好”。
六、政府采购支出情况
2019年度政府采购金额为29669544.6元。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
临县住房和城乡建设管理局
2020年11月11日
晋公网安备 14112402160002号