一、部门概况
（一）部门主要职责
1、负责土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理开发利用。
2、组织起草土地资源、矿产资源、测绘管理地方性法规草案、地方政府规章草案送审稿，制定相关规范性文件；组织开展土地、矿产、测绘法律法规宣传教育；进行土地资源、矿产资源政策调研，研究拟订全县管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源政策；负责有关行政复议。
3、组织编制和实施县级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源开发利用总规划以及涉及地质环境生态平衡的开发保护利用专项规划等；参与城市总体规划；指导、审核乡（镇）编制土地利用总体规划和矿产资源规划；编制并下达土地利用年度计划。
4、监督检查土地管理法、矿产管理法、测绘法等法律、法规的贯彻执行情况以及土地资源、矿产资源规划的执行情况；监督检查乡（镇）国土资源管理所行政执法；依法保护土地资源、矿产资源所有者和使用者的合法权益，查处全县重大国土资源违法案件。
5、拟定耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制；负责全县基本农田划定、调整、补充、检查和保护工作；负责各类用地的审查、报批；指导乡（镇）国土资源管理所农用地转用和非农建设用地审核工作；指导和监督全县土地利用开发、土地整理、土地复垦和非农建设占用耕地补充工作，确保耕地保有量不减少。
6、负责全县土地地籍管理，组织开展土地资源调查、地籍调查、统计，土地定级、确权、登记发证，土地证书检验和土地动态监测；调处重大土地权属纠纷。
7、负责全县国有土地资源管理，拟定并按规定组织实施国有土地使用权有偿使用和政府土地储备管理办法，建立和管理土地有形市场；负责乡（镇）、村非农建设用地的审核报批，指导农村宅基地的使用管理和农民集体非农用土地使用权的流转管理。
8、负责全县土地基准地价。标定地价的测评，土地评估机构的资格审核，宗地评估价格的备案。
9、负责全县矿产资源储备量的综合管理，组织评审和认定矿产资源储量；负责矿产资源储量登记、统计、动态监测及供求平衡。
10、负责地质勘查活动的监督管理，调处重大探矿权属纠纷；管理市级地质勘查资金，组织实施并监督管理政府出资的地质勘查项目。
11、负责授权范围内的矿产资源采矿权的审批、登记发证，监督和指导县（市、区）一级矿产资源采矿权的审批、登记发证工作；组织开展对矿山企业矿产开发和利用的年度检查；按照规定负责矿产资源补偿费的征收和使用管理。
12、负责地质灾害防治的监督管理，组织开展地质灾害调查，制定地方防治监督管理政策，编制地质灾害年度防灾预案；审查批准地质环境影响评价报告；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；保护具有重要价值的古生物化石产地等地质遗迹；监督地下水的开采。
13、负责地下水、矿泉水、地热资源勘查、开发的监督管理。
14、负责测绘单位资质的审核、报批；负责测绘任务登记和测绘成果的接收、搜集、整理及应用工作；依法管理本县基础地理信息数据及社会化服务工作，负责测绘市场管理，展示地图的审核报批和本行区域内民用航空摄影项目和遥感项目的审核报批，组织测绘专业技术教育培训和监督管理测绘专项资金。
15、组织协调国土资源管理工作对外交流，参与审批中外合资、合作与外商独资在我县境内开展的国土资源勘查、开发项目；组织推广国土资源保护与合理利用的先进科学技术。
16、负责全县国土资源信息化建设工作，组织建立信息网络系统，负责推广和应用国土资源信息技术。
（二）2020年主要工作任务
1、严格保护耕地，确保全县耕地保有量不减少，基本农田保有量不减少，质量不下降。
2、是积极推进县级国土空间规划编制。
3、是全力做好土地复垦工作。
4、是进一步保障易地扶贫搬迁项目用地和省、市、县重点项目以及其他民生项目的用地。
5、积极推进土地指标交易市场改革，将补充耕地指标、新增耕地节余指标、增减挂钩节余指标纳入县级土地指标储备库。
6、是加强地质灾害防治工作。
7、是严厉打击各类违法占地和非法违法采矿行为，切实规范自然资源合理利用秩序。
8、是用好“一县一策”土地政策，加快异地移民搬迁项目用地的规划编制工作。
（三）人员情况
截止2020年1月份实有在职人数108人（其中：行政人员15人，财政拨款事业人员93人.)。
二、部门预算单位构成
临县自然资源部门预算由临县自然资源局本级、局属事业单位组成。
三、2019年预算总体安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
收入预算：2020年收入预算12223082.44元，其中：财政拨款 12223082.44元。
（二）支出预算总体安排情况
支出预算：2020年支出预算12223082.44元。
按支出功能分类 ：一般公共服务支出12223082.44。其中；基本支出10903082.44元，项目支出1320000元。
按支出经济分类：工资福利支出10328820.53元，商品和服务支出418901.91元，对个人和家庭的补助155360元，其他资本性支出420000元。
基本支出共10903082.44元，具体如下：
（1）在职人员统发工资：5217156元
（2）津贴补贴：1067988元
（3）福利费：271544.91元
（4）在职个人取暖费：396480元
（5）遗属补助：39440元
（7）退休取暖: 115920元
（8）社会保障缴费：1994826.53元（其中养老保险1404184.6元，失业保险43305.5元，工伤保险32651.3元，医疗保险514685.13元）。
（9）绩效工资：1072139元
(10)住房公积金：580231元
（11）交通费：20000元
（12）公用取暖费：21357元
（13）办公费：106000元
项目支出共1320000元，具体如下：办公费200000元，维修费50000元，培训费10000元，会议费10000元，租赁费145000元，印刷费300000元，保洁工、司机工资120000元，土地所经费300000元，差旅费185000元。
（三）“三公”经费财政拨款预算情况说明
2020年三公”预算总额为2万元，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路费、停车费、保险费等支出，主要用于单位日常公务。公务用车保有量为1辆，与上年度持平，预算支与上年相比无变动，且我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
四、预算收支增减变化情况说明
2020年我单位收入预算安排12223082.44元，2019年我单位收入预算12433634.63元，2020年收入预算比22019年收入预算减少210552.19元。
2020年我单位支出预算安排12223082.44元，2019年我单位支出预算12433634.63元，2020年支出预算比2019年支出预算减少210552.19元。
2020年我单位预算收入支出减少的主要原因是人员的减少和2019年预算中有抚恤金，而2020年预算无该项内容。
五、机关运行经费情况说明
2020年本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出418901.91元，其中：办公经费106000元、公用取暖费21357元、福利费271544.91元、公务用车运行维护费20000元。2019的日常公用经费支出180621元，其中：办公经费108200元、公用取暖费33821元、福利费18600元、公务用车运行维护费20000元。2020年与2019年相比办公费减少是退休人员增加人，取暖费减少12464元，是外面租赁办公房减少，福利费增加252944.91元，是根据临财预[2019]406号文件精神，职工福利费提取按工资总额的3.5%测算的，所以增加了252944.91元。
六、政府采购安排情况说明
本单位2020年未安排采购预算支出，采购预算支出为0元，与上年度一致。
七、国有资本占用情况说明
本单位2020年初资产总额56568600元，流动资产55783600元，固定资产785000元，其中：房屋价值11900元，通用设备658400元，专用设备400元，家具、用具、装具及动植物114300元。2019年初资产总额84449900元，流动资产83618300元，固定资产831600元，其中：房屋价值19100元；通用设备758400元，专用设备2800元，家具、用具、装具及动植物51300元
与2019年年初资产情况相比资产总额减少27881300元，其中:流动资产减少27834700元，固定资产减少46600元，原因是：（1）2020年我单位加快了支付进度，使2020年年底财政应返还额度大幅降低；（2）2020年固定资产减少是资产折旧和办公设备购置少。
八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
本单位2020年预算中无实行绩效目标管理的项目。
九、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件:
临县自然资源局
2020年6月1日
晋公网安备 14112402160002号