一、部门概况

（一）主要职责

1、　执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、　制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、　承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、　制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强军人事务工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、　加强镇级财政的监督和管理。

7、　指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、　制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、　协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、　承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

临县碛口镇人民政府下设农村综合便民服务中心、退役军人服务站，部门决算包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

二、2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年收入总计19925566.21元，全部为一般公共预算财政拨款收入；年初结转结余10000.00元。支出总计19925566.21元（其中：一般公共服务支出5192890.78元，社会保障和就业支出1716533.14元，卫生健康支出263459.76元，节能环保支出2330085.09元，农林水支出9936405.44元，住房保障支出486192.00元）。

（二）收入决算情况说明

2021年收入决算19925566.21元（一般公共预算财政拨款收入19925566.21元、政府性基金预算财政拨款收入0.00元），较2020年的25295702.06元减少了5370135.85元；年初结转和结余10000.00元，与2020年相同。2021年收入决算减少原因为一般公共预算财政拨款收入减少所致。

（三）支出决算情况说明

2021年支出决算19925566.21元（一般公共决算财政拨款支出19925566.21元、政府性基金决算支出0.00元），较2020年的25325702.06元减少了5400135.85元；年末结转和结余10000.00元，与2020年的10000.00元相同。2021年支出决算减少原因为一般公共预算财政拨款支出减少所致。

2021年一般公共决算财政拨款支出19925566.21元，较2020年的25325702.06元减少了5400135.85元。2021年一般公共决算财政拨款支出中：

1、按支出功能划分：一般公共服务支出5192890.78元；社会保障和就业支出1716533.14元；卫生健康支出263459.76元；节能环保支出2330085.09元；农林水支出9936405.44元；住房保障支出486192.00元。

2、按支出性质划分：基本支出6682712.58元（其中：人员经费支出6397243.68元、日常公用经费支出285468.90元）；项目支出13242853.63元。

3、按支出经济划分：工资福利支出5766769.68元；商品和服务支出3695833.00元；对个人和家庭的补助1315831.00元；债务利息及费用支出0.00元；资本性支出（基本建设）0.00元；资本性支出8979832.53；对企业补助（基本建设）0.00元；对企业补助167300.00元；对社会保障基金补助0.00元；其它支出0.00元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年收入总计19925566.21元，全部为一般公共预算财政拨款收入；年初结转结余10000.00元。支出总计19925566.21元（其中：一般公共服务支出5192890.78元，社会保障和就业支出1716533.14元，卫生健康支出263459.76元，节能环保支出2330085.09元，农林水支出9936405.44元，住房保障支出486192.00元）。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出19925566.21元，占本年支出合计的100％。与2020年的25325702.06元相比，财政拨款支出减少了5400135.85元，下降了27.1％，下降的主要原因是本年减少了项目支出。2021年财政拨款支出中：人员经费6397243.68元，占比32.11％；日常公用经费285468.90元，占比1.43％；项目支出13242853.63元，占比66.46％。

2、财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款支出19925566.21元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5192890.78元，占财政拨款支出的26.06％；社会保障和就业支出1716533.14元，占财政拨款支出的8.62％；卫生健康支出263459.76元，占财政拨款支出的1.32％；节能环保支出2330085.09元，占财政拨款支出的11.69％；农林水支出9936405.44元，占财政拨款支出的49.87％；住房保障支出486192.00元，占财政拨款支出的2.44％。

3、财政拨款支出决算具体情况

2021年，碛口镇人民政府财政拨款收入决算为19925566.21元，年初结余10000.00元；年末支出决算为19925566.21元。支出占到决算收入的100％。在决算收入、支出中，一般公共预算财政拨款收入为19925566.21元、支出为19925566.21元，支出占到收入的100％，说明我单位的全年运行按年初计划进行，我单位应继续保持和发扬开源节流、量入为出作风；2021年的政府性基金预算财政拨款收入为0.00元、支出为0.00元。说明我单位2021年未增加政府性基金建设的投入。2021年的机关运行经费285468.90元，比2020年的615200.00元减少了329731.10元，为部门、为国家减少了不少负担，我部门应再接再厉，提高工作效率，减少不必要的资金支出。政府采购资金2021年度为35000.00元，全部为政府货物采购资金，我部门完全做到了开源节流，为部门和国家减少了负担，值得肯定和发扬。我部门应根据单位运作实际，本着节约国家资金及资源的原则，爱护公物，合理利用物资，力求效能最大化，力求低耗高能工作。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出6682712.58元，其中：人员经费6397243.68元，主要包括单位行政人员工资、福利支出及便民服务中心等事业人员工资、福利、绩效等的支出；公用经费285468.90元，主要包括报刊费、会议费、培训费、差旅费、办公费、电费、临时人员工资等的支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出预算20000.00元，支出决算20000.00元，完成预算的100％，与2020年的20000.00元相同。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算20000．00元。实际因公出国（境）费0.00元；公务用车运行维护费20000．00元；公务接待费0.00元。与2020年公车运行维护费相同。我单位在较2020年工作量增大的情况下，公务用车和维修做到了与2020年的相同支出，说明单位工作效率提高不少，应再接再厉，继续保持。

（八）政府性基金预算支出决算情况说明

我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算一直为零，2021年度同2020年相比没有变化，故2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。

（十）其他重要事项情况说明

1、2021年机关运行经费支出285468.90元，较2020年的615200.00元减少了329731.10元，减少原因为我单位秉持节约与高效原则，利用好每一笔运行费用。

2、政府采购情况说明

2021年政府采购支出总额元，其中：政府采购货物支出35000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。较2020年的94310.00元减少了59310.00元，减少原因为本单位2021年少发生购货支出59310.00元。说明我部门开源节流，注重资产的使用保管，爱护资产设备，提高资产使用效率。我部门应再接再厉，继续保持。

3、国有资产占用情况说明

本单位不占用国有资产。

4、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年财政预算安排的专项资金类项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金3248500.00元，占一般公共预算项目支出总额的16.3％。具体实施了香草港桥建设项目、易地移民搬迁樊家沟安置点建设景观绿化项目、解决垣上村集体公益设施建设等项目，所有项目都保质保量按期合格完成，产生了很好的经济效益、社会效益和生态效益，群众满意度很高。

5、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

三、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、基本支出：指为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

8、项目支出：指在基本支出在外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

9、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

10、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。

附件1：临县碛口镇人民政府2021年决算报表（此表包含以下表）

2021年收入支出决算总表（公开01表）

2021年收入决算表（公开02表）

2021年支出决算表（公开03表）

2021年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

2021年部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

附件2: 临县碛口镇人民政府2021年绩效公开

附件3：临县碛口镇人民政府2021年绩效自评表