一、部门概况

（一）部门主要职责

我单位成立于2017年5月，为原临县新型农村合作医疗管理中心、临县城镇居民基本医疗保险管理服务中心、临县医疗保险管理服务中心整合组建，隶属临县医疗保障局，副科级建制的全额事业单位，单位核定编制人数83人（含派驻乡镇、街道人员编制48名），实有在职人数71人。主要负责建立医保制度，并负责该制度的实施和管理，保证资金的安全运行，更好的服务于参保居民和职工。

（二）2020年主要工作任务

1、做好城乡居民参合宣传工作。

2、规范定点医疗机构。

3、提高职工业务水平。

4、合理规范资金用途。

5、做好慢病鉴定工作，扩大慢病补偿范围。

6、扩大定点医疗机构直补范围。

（三）部门预算单位构成

临县医疗保险服务中心部门预算是由本中心构成。

二、部门预算编制说明

（一）收入预算总体安排情况

2020年收入预算7273127元，其中：财政拨款7273127元，比去年减少276997.55元，减少率为3.67%，与2019年相比较，主要原因是人员退休，工资经费减少等。

（二）支出预算总体安排情况

2020年支出预算7273127元，比去年减少276997.55元，减少率为 3.67%，与2019年相比较，主要原因是人员退休，工资经费减少等。

1．按支出功能分类：社会保障和就业支出6484243元,卫生健康支出410280元，住房保障支出378604元。

2．按支出性质分类：

（1）基本支出6768127元，其中人员经费6515366元，日常公用经费252761元；

（2）项目支出505000元。

3、按经济分类：

（1）工资福利支出6500246元；

（2）商品和服务支出657761元；

（3）对个人和家庭的补助115120元。

（三）一般公共预算资金支出安排情况

2020年部门预算中，一般公共预算资金安排支出7273127元。

按支出经济用途分类，工资福利支出6500246元；商品和服务支出657761元,其中办公费326000元、印刷费15000元，差旅费70000元，维修（护）费40000元，水电5000元、电费20000元，福利费181761元；对个人和家庭补助115120元。

（四）一般公共预算资金基本支出安排情况

2020年部门预算中，一般公共预算资金安排基本支出6768127元。

按支出经济用途分类，工资福利支出6500246元；商品和服务支出252761元,其中办公费26000元、差旅费20000元，水电5000元、电费20000元，福利费181761元；对个人和家庭补助15120元，其中退休取暖15120元。

三、政府性基金预算情况

我单位为全额事业单位，没有安排政府性基金预算，数据为0。

四、“三公”经费预算情况及增减变化

我单位2020年无车辆编制，也无需公务车辆使用，所以单位预算公务用车购置数及保有量为0辆，公务用车购置费预算为0万元，公务用车运行费预算为0万元。我单位2020年无因公出国（境），所以预算因公出国（境）团组数及人数为零，因公出国（境）费用预算为0万元。我单位2020年无公务接待，所以预算公务接待的批次、人数为零，公务接待费用预算为0万元。                            

总之，2020年我单位一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算0万元。2019年度“三公”经费公共预算财政拨款为零，2020年度同2019年相比没有变化。

五、政府采购安排情况

本单位今年未安排采购预算，数据为零。

六、机关运行经费情况

    我中心为全额事业单位，故无机关运行经费，数据为0。

七、国有资本占用情况

本单位车辆为0，单价50万元以上通用设备为0，单价100万元以上专用设备为0，所以国有资本占用情况为0。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2020年度，我中心年初预算无重点绩效评价结果等预算绩效情况，绩效目标管理的项目为0。

九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、补充说明

我单位年初预算时名称为临县医疗保险管理服务中心，由原临县新型农村合作医疗管理中心、原临县城镇居民基本医疗保险管理服务中心、原临县医疗保险管理服务中心整合组建，2020年部门预算已将原三家单位及其数据全部整合。又根据临县编办文件精神，关于事业单位调整改革的意见，于2020年5月18日，正式变更为临县医疗保险服务中心。

附表：（八个表内只包含本单位涉及的预算项目）

                                      临县医疗保险服务中心

                                         2020年05月20日