一、部门概况
世界银行贷款临县扶贫开发项目办公室属于全额财政拨款事业单位，是一级预算单位，办公地点位于临县河西中路家园商务会馆。
世行项目办主要职能是利用世行贷款实施农业综合开发及节水措施项目。开发的项目主要是世行节水灌溉二期项目；本单位还承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
世界银行贷款临县扶贫开发项目办内部机构设置：
1、综合办公室
2、财务科
3、工程科
4、部门决算由本办公室构成，无下设单位。
2020年部门预算收支情况
(一）收入预算
2020年一般公共预算收入394671.58元，财政拨款394671.58元。
（二）支出预算
2020年一般公共预算支出394671.58元。
1、按支出功能分类：包括行政运行工资福利支出161898元；机关事业养老保险缴费支出30923.6元；其他社会保障和就业支出1546.18元；事业单位医疗10122.17元；住房保障支出12370元；商品和服务支出7811.63元。
2、按支出经济分类：分为基本支出和项目支出。基本支出224671.58元，（包括工资福利支出216859.95元，商品和服务支出7811.63元）项目支出170000元，（包括项目管理办公费50000元，管理费40000元，房屋租赁费80000元）。
1、预算收支及增减变化情况
2020年收入预算数394671.58元，2019年收入预算490077.09元，比上年减少95405.51元；其中：工资福利支出比上年减少149527.14元，用于人员减少支出；商品和服务支出比上年增加4121.63元，用于福利费增资；项目支出比上年增加50000元，用于项目管理费增资。
2020年支出预算数394671.58元，2019年支出预算490077.09元，比上年减少95405.51元；其中：工资福利支出比上年减少149527.14元，用于人员减少支出；商品和服务支出比上年增加4121.63元，用于福利费增资；项目支出比上年增加50000元，用于项目管理费增资。
2、政府采购安排情况说明：
本单位年初预算政府采购为0元。
3、国有资本占用情况：
本单位国有资本占用情况为62799元，为家具、办公用具，无办
公用房，无公务用车。
4、“三公”经费预算
2019年度一般公共预算执行，因公出国（境）、费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算 0 万元，其中：因公出国（境）、费用预算0万元、公务用车购置及运行维护费预算0万元、公务接待费预算0万元。
2020年度一般公共预算执行，因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算0万元，其中:因公出国（境）费用预算0万元、公务用车购置及运行维护费预算0万元、公务接待费预算0万元。本年度与上年相比，无变化。
5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
本单位无绩效目标管理项目。
6、名词解释
（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（3）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等
支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费
本单位无机关运行经费，因本单位不属于行政单位，也不属于参公事业单位。
世界银行贷款临县扶贫开发项目办公室
2020年5月25日
晋公网安备 14112402160002号