一、基本情况

1984年3月建立，是原县委组织部老干部科,为县委组织部部门管理单位，科级行政建制。行政编制6名，其中局长1名，副局长2名，不设内设机构；下属事业单位1个：临县老干部活动中心。

二、主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省、市、县各级党委、政府关于离退休干部工作的方针、政策、指示和要求，制定具体实施办法和措施。开展调查研究，为县委、县政府和有关部门制定离退休干部工作计划提供情况和依据。

2、负责对全县离退休干部工作的监督检查指导和协调，督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。

3、加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作，组织指导离退休干部在三个文明建设中发挥作用。

4、负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

5、负责承办县委交办的其它工作。

三、部门预算构成

县委老干部局预算包括本级和下属事业单位。

四、2020年收支预算情况

（一）收入预算

2020年收入预算共计8014168.08元。其中：一般公共预算8014168.08元、政府性基金预算0元。

（二）支出预算

2020年支出预算共计8014168.08元。其中一般公共预算支出8014168.08元（一般公共服务支出872903.70元；社会保障和就业支出6729414.76元；卫生健康支出364349.62元；住房保障支出47500.00元）、政府性基金预算支出0元。

一般公共预算支出按支出性质分类

1、基本支出6142168.08元。其中：工资福利及对个人和家庭的补助支出6049152.38元、商品和服务支出93015.70元。

2、项目支出1872000元。

（三）“三公经费”情况

“三公经费”年初预算0元，其中因公出国（境 ）0元、公务用车运行购置及维护费0元（公务用车购置0元、公务用车运行维护费0元）、公务接待费0元。与上年相比无增减。

五、预算收支增减变化情况

2020年预算安排收入8014168.08元比2019年预算安排8617533.35元减少7.00%，减少的原因是财政拨款减少。

2020年预算安排支出8014168.08元比2019年预算安排8617533.35减少7.00%，减少的主要原因是离休人员死亡。

六、政府采购情况

2020年本单位未安排政府采购预算，与上年持平。

七、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

八、国有资本占用情况说明

2020年国有资本占用情况：使用政府办公用房，没有产权；通用设备24台价值153906元；图书1套价值3980元；办公家具882套价值245165元；计算机1台价值6260元。合计价值413811元。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无实行绩效目标管理的项目。

附件： 

1、2020年部门收支总表

2、2020年财政拨款收入支出预算总表

3、2020年部门收入总表

4、2020年部门支出总表

5、2020年公共预算财政拨款支出明细表

6、2020年公共预算财政拨款基本支出明细表

7、2020年公共预算“三公”经费支出表

8、2020年政府性基金预算支出表

中国共产党临县委员会老干部局

2020年5月28日