一、部门概况
（一）主要职能
1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、 加强乡级财政的监督和管理。
7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、2020年部门预算单位构成
临县招贤镇人民政府下设农村综合便民服务中心和计划生育服务站，部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
三、收入预算总体安排情况
2020年收入预算541.761万元，其中：财政拨款541.761万元元。同上年比预算减少22.7715万元，降幅4.03%，主要原因是2019年在职人员有所减少导致预算调整。
2020年支出预算541.761万元。同上年比预算减少22.7715万元，降幅4.03%，主要原因是2019年在职人员有所减少导致预算调整。
1．按支出功能分类共541.761万元，包括一般公共服务支出379.905万元；社会保障就业21.3554万元；医疗卫生与计划生育支出54.2883万元；农林水事务支出54.7762万元；资源勘查事务支出10.0394万元；其他支出21.3967万元。
2．按支出经济分类，工资福利支出459.4647万元；商品和服务支出68.3142万元；对个人和家庭的补助13.9821万元。2020年机关运行经费预算68.3142万元，比上年实际支出增加14.7112万元，主要原因是：1.工资调整支出增加；2.差旅费、脱贫下乡及办公费用等增加。
四、一般公共预算资金支出安排情况
2020年部门预算中，一般公共预算资金安排支出5417610元。
按支出功能分类，包括，工资福利支出4594647元；商品和服务支出683142元；对个人和家庭的补助139821元。
五、政府采购安排情况说明
我镇2020年预算政府采购安排资金2.7301万元，其中办公设备设施2.7301万元，项目没有政府采购资金。
六、2020机关运行经费预算财政拨款情况
2020年机关运行经费预算财政拨款为68.3142万元，同比上一年增加14.7112万元，主要原因是办公费用预算增加。
七、对专业性较强的名词进行解释
1.基本支出：主要是为保保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
八、政府性基金预算情况
2020年我单位无政府性基金预算。
九、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，招贤镇资产总额为580.6459万元，其中流动资产5.5万元，固定资产575.1459万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中土地、房屋及构筑物513.65万元；通用设备41.7939万元；专用设备1.58万元；家具、用具、装具及动植物18.122万元。与上年相比，本年资金总额增加2.7301万元。
十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年我镇无重点项目预算。今后将加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目加强审核，合理支出。同时加强组织领导，加强制度建设，确保实施到位。
十一、“三公”经费增减变化原因等说明信息
2021年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算2万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、运行维护费2万元、公务接待费0万元。与上年比较无变化。
附：（八个表内只包含本单位涉及的预算项目）
临县招贤镇人民政府
2020年5月31日
晋公网安备 14112402160002号