一、 部门概况

（一）部门主要职责

临县交通运输局是县政府的重要职能部门，主要职责是主管全县农村公路建设、养护及路政、运政管理和海事安全监管等工作。

（二）单位构成及人员

1、我局内设11个股、室、站、处、队、中心，有办公室、财务股、规划股、战备办、海事处、路政股、公路股、质监中心、测设队、运管股、养护中心。

2、我局编制人数共73人，其中行政编制15人，6个事业编制58人。有干部职工195人，退休人员54人（行政21人，事业33人），在职人员141人(行政人员19人，事业人员64人，临时人员58人）。运行公务车辆3辆。

（三）部门决算单位构成

本单位为一级预算单位，部门预算为本局预算，不包括下属事业单位预算。

（四）国有固定资产

国有资产原值总计3986242.3元，其中：土地、房屋及构筑物1373384.8元，通用设备1459217.5元，专用设备1057383元，家具、用具等96257元。

　二、2020年部门收支预算及“三公”经费安排情况

（一）本年收入预算安排3790716.92元，财政拨款收入3790716.92元。

收入增减变化情况

比上年增加3834970.32元,增加的主要原因是调整工资标准和政府采购代理机构服务费等。

（二）本年支出预算总体安排情况

2020年预算安排支出3790716.92元，其中：基本支出2958716.92元，项目支出832000元。

1、基本支出2958716.92元，按经济分类包括：基本工资1007448元，津贴补贴541320元，三项补贴29400元，取暖补贴95760元，公车补贴131700元，奖励工资83954元，基础性绩效工资76200元，奖励性绩效工资45180元，养老保险351660.4元，职工基本医疗保险缴费117619.63元，失业保险2497.47元，工伤保险1070.35元，住房公积金142681元，对个人和家庭的补助支出146528元，商品与服务支出185698.07元。

2、项目支出832000元，其中：基础设施建设前期及管理费432000元，其他商品和服务支出400000元。重点项目基础设施建设费用达到预算绩效目标，二运门面拆除支出保证职工补贴达到预算绩效目标。

支出增减变化情况

比上年增加3834970.32元,增加的主要原因是调整工资标准。

（三）“三公”经费预算情况

1、2020年一般公共预算因公出国（境）费用预算0万元。

2、2020年公务接待费预算0万元。

3、2020年公务用车购置及运行维护费60000元

其中：公务用车购置费预算0元，公务用车运行维护费预算60000元（财政预算车辆3辆），与上年相比无增减。

4、我单位没有出国（境）人员，公务接待由政府统一安排。

（四）政府采购情况

年初安排政府采购预算0元，与上年相比无增减。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

本单位无实行绩效管理的项目。

（六）机关运行经费

2020年机关运行经费预算财政拨款185698.07元

三、名词解释 

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费和公务接待费反应单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费反应公务用车车辆支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行费：指行政单位和参公公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用支出。   

　　附：1、收入支出预算总表 

　　2、财政拨款收入支出预算总表 

　　3、部门收入总表 

　　4、部门支出总表  

　　5、一般公共预算总表  

　　6、一般公共预算基本基本支出表  

　　7、一般公共预算“三公”经费支出表  

　　8、政府性基金预算支出表  

                                                临县交通运输局 

　　                                             2020年5月22日